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迪庆州维西县教育体育局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县教育体育局贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施；统筹规划、部署指导全县教育体制、办学体制的改革工作，理顺教育内、外部关系；统筹规划并实施教育城乡一体化发展工作，教育扶贫工作；指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2、坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设和思想政治工作，师德师风建设、精神文明建设和德育工作、行风建设、法制建设、纪律检查、行政监察建设工作，加强学校民主监督。指导工、青、妇，校外教育、体育等工作；督促、检查、指导全县教育体育安全管理工作。

3、负责全县教育体育系统学校（园）教师、校（园）长干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、中小学教师、校（园）长和教育管理干部。按照学校干部队伍管理权限和程序，考核任免学校领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍的建设和管理工作。

4、主管全县教师工作。协助有关部门制订全县教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，统筹管理教育体育系统人才队伍建设工作，协助编制部门管理中小学编制；负责全县教师资格认定（幼儿园、小学和初中）、职称（职务）评审、培养培训、教育体育人才奖励、教师职业道德教育。负责教育体育系统干部职工录用、考核、调配、退休审批及人事档案管理工作。

5、统筹管理全县幼儿教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责全县教育体育各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；负责教育质量的检查和评估工作；具体指导、评估、督查各级各类学校办学方向，办学水平。

6、组织、负责全县教育体育督导工作。负责对县政府有关部门和乡镇人民政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

7、统筹管理本部门教育体育经费，拟订全县教育体育项目规划、申报，经费筹措、使用投资计划；负责统计和监测全县教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外各级单位对我县的教育体育援助；负责教育体育基建项目、校舍维修项目的安排、实施和检查；负责管理全县资助经济困难学生工作；监管教育体育系统国有资产，组织实施教育体育系统内部审计工作。

8、负责贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；负责大中专招生报名、考试工作；负责小学，初、高中的招生计划，安排组织各级各类考试、录取工作；配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

9、负责基础教育教学改革和管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量的提高。

10、加强民办教育的统筹规划，完善民办教育管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责民办学校及其他民办教育机构设置、审核、审批及管理。

11、负责制订学前教育发展规划、扶持政策并组织实施；负责实施普及学前三年教育；规划、指导全县公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。

12、指导各级各类学校的教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、环境教育、信息技术、社会实践工作；协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作及家庭教育工作。

13、统筹管理全县语言文字工作，制订全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。

14、负责全县各级各类学校后勤、勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

15、 指导开展群众性体育活动。拟订全县竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全县各类体育比赛活动，组织开展全县各类老年体育健身活动等工作。

16、完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，维西县教育体育局在中共维西县委、县人民政府和上级教育主管部门的正确领导下，在全县各级各部门特别是各乡镇的大力配合下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全县脱贫攻坚和提升教育质量这两个中心，服务维西县经济社会发展全局，努力做好新冠疫情防控工作。以“狠抓控辍保学、落实教育保障、补齐发展短板、加强队伍建设”为主线，以加强党的建设、制度建设、作风建设为切入点，全县教育体育工作取得了一定成效。

（1）坚持党建引领，工作作风纪律明显转变；

（2）抓好校舍建设，校园面貌发生明显变化；

（3）抓实惠民政策落实，就学保障工作取得明显成效；

（4）扎实开展“直过民族”和人口较少民族普通话推广及素质提升工作，助力脱贫攻坚成效凸显；

（5）举全县之力做好学生劝返，控辍保学工作取得显著成效；

（6）继续做好阳光招生工作，服务保障有力；

（7）德育活动一起抓，素质教育落实有力；

（8）加强队伍建设，重视研训增添活力； 

（9）学校群众体育工作齐头并进，全县体育工作呈现新起色；

（10）围绕安全抓整改，营造氛围促落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县教育体育局部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人，含优退人员5人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

（三）机构设置情况

我部门共设置四个中心：分别为教师发展中心、青少年校外活动中心、资助中心、教育体育中心，4个行政股室：分别为办公室、教育股、招考办、人事股。共有行政在职13人（其中含工勤人员2人）、享受优惠政策6人、事业在职9人，行政退休18人，遗属人员6人。维维西傈僳族自治县教育体育局所属事业单位 20 个，分别是：

1.维西傈僳族自治县学生资助管理中心；

2.维西傈僳族自治县教育体育中心（加挂维西傈僳族自治

县少年儿童业余体育运动学校牌子）；

3.维西傈僳族自治县教师发展中心；

4.维西傈僳族自治县青少年校外活动中心；

5.维西傈僳族自治县第一中学；

5.维西傈僳族自治县第二中学；

7.维西傈僳族自治县第三中学（加挂维西傈僳族自治县职

业高级中学牌子）；

8.维西傈僳族自治县民族小学；

9.维西傈僳族自治县幼儿园；

10.维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学；

11.维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学；

12.维西傈僳族自治县永春中心完小；

13.西傈僳族自治县攀天阁中心完小；

14.维西傈僳族自治县白济汛中心完小；

15.维西傈僳族自治县康普中心完小；

16.维西傈僳族自治县叶枝中心完小；

17.维西傈僳族自治县巴迪中心完小；

18.维西傈僳族自治县塔城中心完小；

19.维西傈僳族自治县中路中心完小；

20.维西傈僳族自治县维登中心完小；

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县教育体育局部门2021年度收入合计5,523.39万元。其中：财政拨款收入5,248.66万元，占总收入的95.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入274.73万元，占总收入的4.97%。本年度收入5523.39万元，2020年16311.15万元，比上年度减少10787万元，比上年减少66.13%，原因为：2021年本年采用收付实现制，导致本年下达资金无法支出部分不列入收入，造成收入减少。 

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县教育体育局部门2021年度支出合计16,232.10万元。其中：基本支出1,593.11万元，占总支出的9.81%；项目支出14,638.99万元，占总支出的90.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

 变动主要原因：一、2021年加强基础设施项目建设，并且将2020年结余的项目资金在本年支出，加大资金支出进度；二、人员经费减少主要是省级奖学金只发放往届生，减少对新生的支出；（三）2021年我局对单位网络进行维修，根据创卫要求，对单位卫生进行整改，导致日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,593.11万元。2020年度用于保障教育局机关正常运转的日常支出2037.66万元，比上年减少444.55万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,479.69万元，占基本支出的92.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113.42万元，占基本支出的7.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,638.99万元。2020年度项目支出11297.88万元，比上年增加3341.11万元，主要原因为2021年加强基础设施项目建设，并且将2020年结余的项目资金在本年支出，加大资金支出进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出15,027.69万元，占本年支出合计的92.58%。2020年一般公共预算财政拨款支出10619.55万元，比上年增加4408.14万元，增加41.51%，原因为：2021年加强基础设施项目建设，并且将2020年结余的项目资金在本年支出，加大资金支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出232.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。该资金为发改部门下达的学校建设、体育建设方面的前期经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出13,089.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.10%。主要是我局的正常工资等支出、学校建设及维修改造资金，还有各类专项资金。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,089.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于我县体育类项目开展支出、体育馆的维修改造和全县体育设施设备的采购维护。

  8.社会保障和就业（类）支出52.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于教育体育局机关在职在岗人员的养老保险的上缴；

  9.卫生健康（类）支出44.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于教育体育局机关在职在岗人员的医疗保险的上缴；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出477.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于我县2021年雨露计划资助金。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出42.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于教育体育局机关在职在岗人员的住房公积金的上缴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为4.08万元，完成预算的31.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.27万元，完成预算的65.4%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照相关规定，厉行节约，减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.61万元，下降12.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.35%；公务接待费支出决算减少0.60万元，下降42.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约反对浪费原则，大量减少三公经费支出，减少车辆的运行维护费，并且减少不必要的接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占80.23%；公务接待费支出0.81万元，占19.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.27万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.81万元。其中：

国内接待费支出0.81万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。用于2021年教育相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县教育体育局部门2021年机关运行经费支出113.42万元，上年机关运行经费支出103.7万元，比上年增加9.72万元，主要原因为2021年我局对单位网络进行维修，根据创卫要求，对单位卫生进行整改，导致日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于教育局机关的办公，出差，培训经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县教育体育局部门资产总额54706.73万元，其中，流动资产4361.53万元，固定资产5562.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45610.67万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4115.32万元，其中固定资产增加285.47万元。在建工程增加6521.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2467万元，其中：政府采购货物支出2467万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2020.13万元，占政府采购支出总额的81.87%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

监督索引号53342300236001111

2021年迪庆州维西县教育体育局决算公开20221012114233004.xls