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附件1

维西一中2024年预算公开目录

第一部分 维西一中2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西一中2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西一中2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；主要工作：狠抓学校党建工作、完善各类制度建设，全面落实各项工作职责、积极加强师德师风建设，努力提高教育教学质量、加强学校德育和后勤工作，为学生的全面发展创造良好条件、抓好精准扶贫工作，努力为实现两个全面目标提供支撑、构建以人为本的和谐校园。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、校务办公室、财务室、总务处、教务处、德育处、教科处（教师发展中心）、工会、团委、安全办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）抓好队伍建设，推动学校发展

（2）以课堂为中心，以教研为抓手，不断提高教学质量

（3）高中办学稳步推进

（4）安全工作不放松，疫情防控常态化

（5）德育工作

（6）体卫艺工作

（7）语言文字工作

（8）后勤工作

（9）扶贫工作

（10）工会、共青团工作

（11）绿色校园创建成效明显

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制167人。在职实有181人，其中：财政全额保障181人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年单位财务总收入4993.52万元，其中：一般公共预算4993.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加71.57万元，主要原因分析2024年工资及保险调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入4993.52万元，其中:本年收入4993.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4993.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加71.57万元，主要原因分析2024年工资及保险调增。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出4993.52万元。财政拨款安排支出4993.52万元，其中：基本支出4993.52万元，与上年对比增加71.57万元，主要原因分析2024年工资及保险调增；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（1）2050203初中教育2464.83万元；2050204高中教育1201.49万元；主要用于教职工工资发放及初中、高中日常教育支出；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出504.69万元，主要用于缴纳职工养老保险支出；

（3）2080801死亡抚恤5.93万元，主要用于遗属生活补助支出；

（4）2101102事业单位医疗230.47万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（5）2101103公务员医疗补助172.11万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

（6）2101199其他行政事业单位医疗支出11.60万元，主要用于缴纳职工大病保险、工伤保险支出；

         （7）2210201住房公积金402.41万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（1） 与中央配套事项

 维西一中无与中央配套事项。

（2） 按既定政策标准测算补助事项

 维西一中无按政策标准测算补助事项。

（3） 经济社会事业发展事项

 维西一中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西一中2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少1.05万元，下降53.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西一中2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%.共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西一中2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西一中2024年公务用车购置及运行维护费为0.9万元，较上年减少0.05万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.9万元，较上年减少0.05万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西一中2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6. 其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

9. 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西一中是全额拨款的事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西一中资产总额6008.03万元，其中，流动资产29.06万元，固定资产5978.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加634.27万元，其中固定资产增加912.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1258项，账面原值45.19万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西一中2024年预算重点领域财政项目

文本公开

1项目名称

无

2立项依据

无

3项目实施单位

无

4项目基本概况

无

5项目实施内容

无

6资金安排情况

无

7项目实施计划

无

8项目实施成效

无

监督索引号53342300236001300111