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维西县保和镇第一完全小学2024年度

预算公开说明

附件1

维西县保和镇第一完全小学2024年

预算开目录

第一部分 维西县保和镇第一完全小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县保和镇第一完全小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县保和镇第一完全小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础；认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、政教室、体卫艺办公室、工会办公室、党建室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

抓好教育教学工作，一直以来，我校都坚持以教学工作为中心，严格按课程标准要求开齐课程，开足课时，按教学大纲组织好学科活动。教学环节中注重学生发展，为此，在本年度中学校开展了许多活动，如诗文朗诵比赛、国学经典诵读比赛，从一年级抓起，每周一首古诗，利用晨读时间每日诵读，培养学生从小养成诵读国学、热爱国学、说普通话、写规范字的良好习惯；做好德育工作，加强学习，严以律己，在工作中我们始终坚持不断提高教师自己的师德修养和学校行政班子的管理水平；建设书香校园，创建平安幸福班级；齐抓共管，建设幸福平安校园；做好党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2222.25万元，其中：一般公共预算2172.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。

与上年对比减少117.31万元，下降5.01%，主要原因分析：1.本年将单位资金纳入预算中统一编制；２.在职实有人数较上年减少9人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2172.25万元，其中:本年收入2172.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2172.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少167.31万元，下降7.15%，主要原因分析：在职实有人数较上年减少9人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2172.25万元。财政拨款安排支出2172.25万元，其中：基本支出2172.25万元，减少167.31万元，下降7.15%，主要原因分析：在职实有人数较上年减少9人；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：项目资金不纳入预算中统一编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：（1）2020202小学教育支出1585.26万元，主要用于保障学校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费等）；（2）2080505机关事业单位基本养老保险214.86万元，主要用于全校单位缴纳部分的基本养老保险费单位缴纳部分；（3）2080801死亡抚恤4.68万元，主要用死亡职工遗属补助；（4）2101102事业单位医疗93.10万元，主要用于全校基本医疗保险费；（5）2101103公务员医疗补助92.25万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分；（6）2101199其他行政事业单位医疗支出5.92万元，主要用于职工大病保险、工伤保险单位缴纳部分；（7）2210201住房保障支出171.17万元，主要用于全校住房公积金单位缴纳部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度维西县保和镇第一完全小学无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度维西县保和镇第一完全小学无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度维西县保和镇第一完全小学无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县保和镇第一完全小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县保和镇第一完全小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西县保和镇第一完全小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年减少的原因是按过“紧日子”的要求，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县保和镇第一完全小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县保和镇第一完全小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县保和镇第一完全小学资产总额1218.70万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产1218.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少229.59万元，其中固定资产减少92.11万元。处置房屋建筑物220平方米，账面原值46.86万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值16.83万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西县保和镇第一完全小学2024年预算

重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300236000300111