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维西傈僳族自治县中路中心完小2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

当年取得的主要事业成效：1.继续抓党建、强化教师队伍建设：2023年度，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实学校党建及党风廉政建设责任制，不断加强学校党的组织建设、思想建设、作风建设，纪律建设，努力强化、提升服务能力，不断提高学校党建工作科学化水平，为提高教育教学质量提供坚强的组织保障。2.加强队伍建设、提高教育教学质量：继续加强家校联系，共抓质量。

加强家校联系，努力营造家长、社会尊师重道，关心、支持教育的良好氛围。借助政府力量，充分利用乡党委政府组织的各级村民大会，学校分村组织家长会，从家庭教育的重要性、家长在孩子的受教育过程中应发挥的作用等方面进行培训。3.加强教学常规管理，保持良好的教育教学秩序：我校继续加强课程管理，高标准提高课程实施水平。严格按照国家课程计划，开齐科目、开足课时、开好课程，加强音体美劳等课程的管理。健全教学常规管理制度，促进教学工作常规化、规范化。4.加强校本教学研究，提高教研的实效：继续完善教研组建设，优化集体备课模式，强化校本培训。加强和构建学校各教研组织机构，提升教研组长组织教研的能力。提高教研的质量和效果。开展各种教学活动，用活动促进校本研修。学校每月按照各年级组织教研。继续不断优化课堂教学，提高课堂教学的效率。学校学期初就制定好学科月考制度。根据学校各班的教学进度情况，每月都要进行组织有一定质量的月考，并及时做好登分、质量分析等事宜。5.加强学生常规“养成教育”，培养学生学习方法和学习能力。一直重视对学生的劳动教育，通过劳动教育培养学生热爱劳动，传承美德。同时也让学生知道只有付出才会有收获，世上没有不劳而获的美事。学校把劳动教育与德育、智育、体育、美育相融合，纳入人才培养全过程。为此我校加大对劳动教育的实践性、可操作性，达到让学生亲身体验，从中获得收获、喜悦和感悟等感受。学生在老师的带领下自己打扫卫生，擦桌子、拖地、自己洗衣服等亲身体验。在劳动课老师的带领下自己种菜、施肥、除草，至今为止，学生们中的各种菜在校园里成了一道道靓丽的风景线。师生都找到了劳动的乐趣和意义所在，也呈现了我校重视劳动教育的成果。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、少先队、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县中路中心完小作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县教育体育局决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县中路中心完小2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员70人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1061人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县中路中心完小2023年度收入合计23689629.00元。其中：财政拨款收入23151881.44元，占总收入的97.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入537747.56元，占总收入的2.27%。与上年相比，收入合计增加819722.40元，增长3.58%。其中：财政拨款收入增加481771.07元，增长2.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加337951.33元，增长169.15%。主要原因分析：（1）本年度财政拨款收入增加481771.07元，原因是本年度增加教师岗位变动工资、增加艰苦边远地区津贴。（2）其他收入增加337951.33元，增加的原因是本年度中路乡政府拨入计算机改造资金280000.00元。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县中路中心完小2023年度支出合计23694629.00元。其中：基本支出18840811.05元，占总支出的79.52%；项目支出4853817.95元，占总支出的20.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加640042.40元，增长2.78%。其中：基本支出减少2405144.55元，下降11.32%；项目支出增加3045186.95元，增长168.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因分析：（1）基本支出减少2405144.55元，减少的原因是本年度高原农牧民子女学生生活费、学生营养餐资金纳入项目中核算，故基本支出减少。（2）项目支出增加3045186.95元，增加的原因是本年度高原农牧民子女学生生活费、学生营养餐资金纳入项目中核算，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县中路中心完小单位机构正常运转的日常支出18840811.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18109967.89元，占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费730843.16元，占基本支出的3.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县中路中心完小单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4853817.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1、商品和服务支出1861678.00元，其中：（1）办公费1001704.61元；（2）电费79699.31元；（3）差旅费38804.00元；（4）维修维护费301847.59元；（5）培训费4458.50元；（6）劳务费435163.99元。2、对个人和家庭的补助2992139.95元，其中（1）生活补助费2992139.95元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县中路中心完小2023年度一般公共预算财政拨款支出23138881.44元,占本年支出合计的97.65%。与上年相比增加482771.07元，增长2.13%,主要原因分析：原因是本年度增加教师岗位变动工资、增加艰苦边远地区津贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出18522231.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%。主要用于教师工资，学生生活费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1965987.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于缴纳教职工养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出1395623.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于教职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1255038.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为632.00元，完成年初预算的2.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为632.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.11%，具体是国内接待费支出决算632.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县中路中心完小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为632.00元，完成年初预算的2.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为632.00元，完成年初预算的2.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校按照厉行节约原则，减少公务接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3767.00元，下降85.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3767.00元，下降85.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校按照厉行节约原则，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校公务接待发生的费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县中路中心完小2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县中路中心完小资产总额54067278.63元，其中，流动资产48402.39元，固定资产54018837.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2687220.13元，其中固定资产增加406714.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额351920.00元，其中：政府采购货物支出351920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额206415.00元，其中：授予小微企业合同金额206415.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

监督索引号53342300236001101111