监督索引号53342300236001400000

附件1

维西傈僳族自治县第二中学2025年预算公开目录

第一部分 维西县第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县第二中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

   维西傈僳族自治县第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县第二中学地处县政府所在地保和镇兴维大道33号。我校是全县三所定点建设的初级中学之一。教职工137人，在校学生1935余人，有41个教学班。学校各种教学设施齐全，是迪庆州文明单位、文明学校。多年来，学校以“让社会满意、让家长放心、让学生成才”为办学目标，努力提升学校管理内涵、提高教育教学质量，通过不断努力，学校办学水平和效益显著提高。学校现有图书三万余册，生均约18册。配置有多媒体教室两间，各班都配置了电子白板，多媒体教学在全校范围内得以全面实施。物理实验室、化学实验室、生物实验室设备均按照国家一级标准配备，语音室、图书室、全自动广播系统、互联网、电子阅览室等设施齐全，各办公室都配置了电脑，实行电脑办公。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：书记办公室、校长办公室、副校长办公室、校务办公室、财务室、总务处、教务处、德育处、工会、团委、安全办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展“两学一做”学习教育。

2.完善各类制度建设，全面落实各项工作职责。

3.积极加强师德师风建设，努力提高教育教学质量。

4.加强学校德育工作，为学生的全面发展创造良好条件。

5.抓好精准扶贫工作，努力为实现两个全面目标提供支撑。

6.以人为本构建和谐校园。

7.防微杜渐，安全警钟长鸣。

8.校园文化丰富多彩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制134人。在职实有142人，其中：财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入41467140.09元，其中：一般公共预算41467140.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加688531.65元，增长1.69%，主要原因分析是职工社保缴费基数调增，单位费用也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入41467140.09元，其中:本年收入41467140.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41467140.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加688531.65元，增长1.69%，主要原因分析是职工社保缴费基数调增，单位费用也随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出41467140.09元。财政拨款安排支出41467140.09元，其中：基本支出40515100.09元，与上年对比减少263508.35元，减少0.65%，主要原因分析是我单位在职实有人数减少1人，职工社保缴费基数调减，单位费用也随之减少；项目支出952040.00元，与上年对比增加952040.00元，增长100%。主要原因分析是我单位2025年新增供暖项目，单位项目支出也随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（1）2050203初中教育30460849.69元；主要用于教职工工资发放及初中日常教育支出；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4197580.96元，主要用于缴纳职工养老保险支出；

（3）2080801死亡抚恤31272.00元，主要用于遗属生活补助支出；

（4）2101102事业单位医疗1915958.25元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（5）2101103公务员医疗补助1406304.19元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

（6）2101199其他行政事业单位医疗支出119537.76元，主要用于缴纳职工大病保险、工伤保险支出；

 （7）2210201住房公积金3335637.24元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年度维西傈僳族自治县第二中学无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年度维西傈僳族自治县第二中学无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年度维西傈僳族自治县第二中学无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算8000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，较上年增加2000.00元，增加12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县第二中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比，无增减变动。

（二）公务接待费

维西县第二中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：我校2024年未发生接待费用，故2025年接待费用未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年增加2000.00元，增长12.50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费18000.00元，较上年增加2000.00元，增长12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：公务用车费用标准提高，故公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西二中2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县第二中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县第二中学资产总额54766726.38元，其中，流动资产266173.40元，固定资产54500551.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3979459.88元，其中固定资产减少3900452.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300236001400111