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维西傈僳族自治县青少年校外活动中心

2025年度预算公开说明

附件1

维西县青少年校外活动中心2025年

预算公开目录

第一部分 维西县青少年校外活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县青少年校外活动中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县青少年校外活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中心贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育,为教育事业做贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、辅导员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把党建工作与师德师风建设相结合。不断提高教师的思想素质和政治理论水平，引导教师践行教师职责，提升师德修养，弘扬优秀品质，实现自我超越。深刻理解和坚持立德树人的根本任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，引导教师做“四有老师”，充分体会自己的职业自豪感和获得感，从而愿意安下心来在乡村从教、热心从教。

2.加大教师的培训和教研工作。（1）认真选派教师进行交流学习与培训；（2）认真做好老教师与新教师的结对帮扶工作；（3）认真抓好学校教研工作，紧紧抓好一学期一次的教科月活动和每月一次的教研活动，以教研活动促进教育教学质量的提高。

3.积极开展德育教研活动，大力研究德育课题，引导班主任、教师抓好学生思想教育、行为习惯养成教育。落实好各项安全卫生工作，搞好疫情防控，组织好各种突发事件应急演练、疾病预防等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1477358.68元，其中：一般公共预算1477358.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加55136.27元，增长3.88%，主要原因分析本年度增加工资，增加退休人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1477358.68元，其中:本年收入1477358.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1477358.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加55136.27元，增长3.88%，主要原因分析本年度增加工资，增加退休人员公务员医疗补助。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1477358.68元。财政拨款安排支出1477358.68元，其中：基本支出1477358.68元，与上年对比增加55136.27元，增长3.88%，主要原因分析本年度增加工资，增加退休人员公务员医疗补助；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

2050199其他教育管理事务支出1092009.34元，主要用于支付职工全年工资及保险等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150194.56元，主要用于缴纳职工的养老保险金；

2101102事业单位医疗68592.60元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助42186.83元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出3809.43元，主要用于离退休干部医疗保障统筹补助资金支出和缴纳职工大病保险；

2210201住房公积金120565.92元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县青少年校外活动中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县青少年校外活动中心门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西县青少年校外活动中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县青少年校外活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县青少年校外活动中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县青少年校外活动中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县青少年校外活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县青少年校外活动中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县青少年校外活动中心资产总额3184743.32元，其中，流动资产38827.83元，固定资产3145914.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少261275.93元，其中固定资产减少269927.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值45346.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300236001700111