监督索引号53342300236001500000

附件1

维西傈僳族自治县第三中学2025年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  维西傈僳族自治县第三中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、财务室、学校食堂、工程办、总务室、党政办公室、安全办、校医室、副书记办公室、教务处、教科室、政教处、网络办、体卫艺处、学校工会、内审小组、采购办。

维西傈僳族自治县第三中学无所属单位。

（三）重点工作概述

1、党建为纲，抓好党建促教学

我校设有一个总支，三个支部，共有62名正式党员，3名预备党员，7名入党积极分子。2024年，我校党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党组织领导的校长负责制，坚决执行县委、县政府、教体局的各项工作部署，形成了完备的领导机构，完善各处室，使各处室各司其职，完美配合，以党建为纲，抓好党建促教学。

2、德育为首，努力创办特色教育

在不断地摸索实践中，维西三中走出了一条坚持文化为主、注重特色的多样化办学理念，形成“文化生+特长生”的特色教育模式。

每周三全体师生进行“经典诵读”活动；本学期，我校利用“浸润计划”每周三下午组织开展了社团活动，共开设包括篮球、排球等19个大项，合计24个小项。每年的冬运会、五四运动会我校集全校师生之力精心组织，单迎新杯篮球赛就近380场次历时40天，不遗余力做好控辍保学工作。为培养学生阅读习惯，在县教体局的支持下，我校与新华书店合力建设了“维西县第三中学校园书屋”，进一年来累计上万人次参与阅读，反响热烈，并荣获“云南省最美书屋”称号。

3、教学为轴，奋力提升教学质量

加强队伍建设，以高素质队伍聚力可持续发展。实施“青蓝”工程，以“一年上路、三年成熟、五年骨干”为目标打磨青年教师；以业务培训、专业教研，以师徒结对、跟岗实训、论坛观摩为渠道打造教师团队；抓实初三备考，强固学生基础知识，提升基本能力，促进各层次学生良性发展。今年中考，我校取得了较大进步，生物、英语单科满分成绩实现了零的突破。

4、安全至上，创建安全育人环境

制定了一系列安全工作制度和安全防范预案，组织开展了学生入校前的安全隐患大排查，开学后持续开展各式安全教育讲座，组织安全演练，强化周末护学，切实提升了学校安全应急处置能力。

5、后勤为辅，营造优美舒适校园

我校后勤工作人员发扬“勤快、务实、高效、优质”的工作作风，以财物保障为基本点，以宿舍服务为切入点，以食品安全为支撑点，以日常服务为促进点，以学习服务为主抓点，以服务质量提升为制高点，营造优美舒适校园环境，利用有限的资金着力打造一核两轴十园地的校园文化建设布局。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

本年度在职人员编制177人（含职中编制9人），其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制177人（含职中编制9人）。在职实有200人，其中：财政全额保障200人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入48,312,428.72元，其中：一般公共预算48,312,428.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,627,428.72元，增长3.49%，主要原因分析：本年人员增加，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入48,312,428.72元，其中:本年收入48,312,428.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,312,428.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,795,428.72元，增长3.86%，主要原因分析：本年人员增加，导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出48,312,428.72元。财政拨款安排支出48,312,428.72元，增长3.49%其中：基本支出47,220,428.72元，与上年对比增加1,627,428.72元，主要原因分析：本年度人员增加，工资、社保费用增加。项目支出1,092,000.00元，与上年对比增加924,000.00元，增长550.00%，主要原因分析：本年度人员增加，供暖资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年教育支出为35,730,675.59元，主要用于人员工资、养老保险、医疗保险费、失业保险、公积金等费用的缴纳。其中：2050203初中教育为35,730,675.59元、主要用于职工工资、失业保险、学校公用经费等方面。

社会保障和就业支出4,951,050.56元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为4,926,066.56元，主要用于缴纳职工养老保险费；2080801死亡抚恤24,984.00元，主要用于遗属补助发放。

卫生健康支出3,702,478.09元，其中：2101102事业单位医疗为2,249,872.65元，主要用于缴纳职工基本医疗；2101103公务员医疗补助1,328,653.61元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。2101199其他行政事业单位医疗支出123,951.83元，主要用于缴纳职工大病保险，工伤保险。

住房保障支出3,928,224.48元，其中2210201住房公积金为3,928,224.48元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额58,000.00元，其中：政府采购货物预算58,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县第三中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000.00元，较上年增加11,000.00元，增长24.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县第三中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县第三中学2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降25.93%，国内公务接待批次预估为50次，共计接待500人次。

增减变化原因：与上年27,000.00元相比，本年减少7,000.00元，减少的原因是根据《维财预［2022］123号维西县财政局关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳市场主体保就业的通知》要求，压减5%单位公务接待支出，进一步推进厉行节俭，减少公务接待支出，从而提高“三公经费”的使用效益。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县第三中学2025年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年增加18,000.00元，增长50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动，公务用车运行维护费36,000.00元，较上年增加18,000.00元，增长50%。年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位公车购置时间较长，公务使用率高，维修成本较高，导致我单位公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

供暖资金项目经费：设定一级指标“产出指标”下对应二级指标“数量指标”1个、“质量指标”1个、“时效指标”1个，下设三级指标分别为“获补对象数>=2532人(人次、家)”“获补对象准确率>=98%”“发放及时率>=99%”；一级指标“效益指标”下对应二级指标“社会效益指标”1个，下设三级指标“政策知晓率>=98%”；一级指标“满意度指标”下对应二级指标“服务对象满意度指标”1个，下设三级指标“受益对象满意度>=98%”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县第三中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：维西傈僳族自治县第三中学属全额拨款事业单位，因此无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西傈僳族自治县第三中学资产总额73,314,506.62元，其中，流动资产167.67元，固定资产73,314,338.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,289,593.38元，其中固定资产减少9,287,561.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产126项，账面原值1424927.68元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件4

维西三中2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、 项目实施计划

无

八、项目实施成效

无 

监督索引号53342300236001500111