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康普乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  康普乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  康普乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

康普乡人民政府是基层的行政单位，在乡村的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定，是巩固国家政权的根基所在。

我乡各部门职责包括落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体为：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

第一，做好2022年年初预算工作。

2022年康普乡人民政府收入预算总额为46036784.13元，其中：公共财政预算经费拨款46016384.13元，相应安排支出预算46016384.13元。

按支出功能分类为：一般公共服务支出8922810.07元，公共安全支出229650元，科学技术支出234837.28元，文化旅游体育与传媒支出571002.23元，社会保障和就业支出1289165.92元，卫生健康支出1472158.49元，节能环保支出5867477.1元，农林水事支出24764983.52元，住房保障支出1178999.28元，国有资本经营预算支出2340元，灾害防治及应急管理支出584821元，其他支出898139.24元。

第二，认真开展各项工作，全面落实惠农政策。

我乡紧紧依照中央文件的有关要求，认真落实省、州、县相关文件，严格按照统一补贴范围、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序“五个统一”要求，做到了操作程序规范，认真核实登记，数据测算准确，资金足额兑付。2022年，康普乡人民政府发放的惠农资金有：2193583.5元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括: 党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室，所属单位7个，分别是:

1.农业综合服务中心。

2.水利水电服务中心(河长制办公室)。

3.国土和村镇规划建设服务中心。

4.社会保障服务中心。

5.文体广电服务中心。

6.林业和草原服务中心。

7.财政所。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政机构主要政府机关1个。

    2.事业机构为农业机构1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

康普乡人民政府各部门2022年度收入合计41837314.76元。其中：财政拨款收入41837314.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少14393085.24元，下降25.60%。其中：财政拨款收入减少14393085.24元，下降25.60%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

  康普乡人民政府各部门2022年度支出合计46016384.13元。其中：基本支出29661353.92元，占总支出的64.46%；项目支出16355030.21元，占总支出的35.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少19372315.87元，下降29.63%。其中：基本支出增加9839853.92元，增长49.64%；项目支出减少29212169.79元，下降64.11%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出减少0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于康普乡人民政府保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29661353.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26984487.71元，占基本支出的90.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费2676866.21元，占基本支出的9.03％。

（二）项目支出情况

  2022年度用于保障康普乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16355030.21元。其中：基本建设类项目支出16355030.21元。具体项目开支及开展工作情况用于商品和服务支出1384146.43元，资本性支出14970883.78元。主要用于一般公共服务支出1040542.93元，公共安全支出229650元，文化旅游体育与传媒支出49482元，卫生健康支出174398元，农林水支出13960478.04元，国有资本经营预算支出2340元，其他支出898139.24元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

康普乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40936835.52元，占本年支88.96%。与上年相比减少13446564.4元，上升5.79%，主要原因分析2022年非一般公共预算财政拨款支出减少，所以2022年度一般公共预算财政拨款支出占比较上年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8327210.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.34%。主要用于人大事务支出260911.76元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出4272691.51元；财政事务支出574837.4元；纪检监察事务支出20000元；群众团体事务支出4320元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出3016049.4元；其他一般公共服务支出178400元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出229650元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于公安支出149650元，其他公共安全支出80000元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出234837.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于科学技术管理事务234837.28元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出571002.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于文化和旅游支出571002.23元。

8.社会保障和就业（类）支出1289165.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于行政事业单位养老支出1270365.92元，其他生活救助18800元。

9.卫生健康（类）支出1472158.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于卫生健康管理事务12000元，公共卫生261758元，计划生育事务185244.57元，行政事业单位医疗1013155.92元。

10.节能环保（类）支出5867477.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%。主要用于自然生态保护支出5867477.1元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出21181514.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.74%。主要用于农业农村3067346.55元，林业和草原3019124.26元，水利417895元，巩固脱贫衔接乡村振兴10123335.35元，农村综合改革4553812.99元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1178999.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于住房改革支出1178999.28元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出584821元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于应急管理事务9621元，自然灾害救灾及恢复重建支出575200元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

康普乡人民政府2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为68638.31元，完成年初预算的34.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算68638.31元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

康普乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为68638.31元，完成年初预算的34.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为68638.31元，完成年初预算的34.32%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算、财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格控制公务用车，三公经费支出总体较上年略有下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加38638.31元，增长128.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加48638.31元，增长243.19%；公务接待费支出决算减少10000元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务出差所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

康普乡人民政府2022年机关运行经费支出359935.18元，增加23935.18元，增长7.12%,主要原因分析：日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于正常运行维护办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，康普乡人民政府部门资产总额164300446.45元，其中，流动资产56449124.84元，固定资产38779654.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1534.71元，其他资产69070132.69元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4063078.5元，其中固定资产增加4042302.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4058470元，其中：政府采购货物支出200770元；政府采购工程支出3857700元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4058470元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制反映部门预算收支和结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53342303000601111