监督索引号53342300473101000

维西傈僳族自治县农业农村局2023年度部门决算公开

目录

第一部分 维西傈僳族自治县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展种植业管理服务相关工作。承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新品种、新工艺、新方法的推广应用；承担病虫害绿色防控技术的引进、试验、示范、推广；承担种植业实用技术培训和指导；组织开展农作物种业、肥料、农药市场监管，植物保护和植物检疫各项工作；负责全县种植业技术推广项目；配合促进乡村产业发展，农作物生产经营许可审批，重大病虫害监测预警防控，种植资源保护利用等工作。开展畜牧水产管理服务相关工作。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制；负责动物防疫检疫工作，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置，承担兽药残留监督检查，养殖场监管饲料和畜产品质量安全检验检测工作；负责畜牧水产生产技术指导；畜牧水产种质资源保护及开发利用；承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；推广畜牧标准化生产和畜禽粪污综合处理；饲草饲料地监测，承担畜牧业技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。承担全县农业设施建设的规划，负责农业设施建设项目的编制、审查；负责全县农业设施建设业务的技术攻关；负责所涉业务的技术培训、指导、落实、实施、检查、督促和验收工作；负责节水农业技术示范推广，保护和提升耕地地力；从事耕地资源的合理利用与治理研究。负责组织开展农村人居环境综合治理和农村能源开发技术推广、科技服务等相关工作。承担农业环境与监测、农业环境保护先进技术推广、生态农业建设、农业环境污染源调查及农业面源综合防治、外来入侵有害生物的灭毒除害防治和野生植物资源调查和保护工作；承担全县农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等工资；承担农村可再生能源和生物质能源开发利用工作；负责全县农村能源建设规划、建设项目、计划编制、审定工作，负责农村能源建设项目技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训、后续服务。承担全县“三品一标”的认证、复查换证、续展认证及证后监督管理；承担农产品质量安全监管、追溯体系建设等的业务指导、技术培训、服务、宣传工作；承担农药及农药市场品种质量抽查、农药风险监测等工作；开展全县农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流等工作。开展县域经济社会发展关键共性技术的需求分析研究；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等示范项目，承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。负责全县农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全县新型职业农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；承担局信息网络服务工作。推进深化农业改革，负责农村集体资产改革与管理、农村财务、农经统计、集体经济和集体“三资”管理指导工作。承担承包土地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织、农民专业合作社和家庭农场运行监测、农民负担管理工作；指导农村财务管理、农经统计、村集体经济组织建设、土地流转备案、资产管理、“一事一议”和农村集体经济组织调查、统计、分析；承担农村常住居民人均收入调查、统计、监测和分析评估工作。监测农民负担项目和负担情况，配合开展农村土地承包纠纷的调处、涉负案件查处；指导农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设，负责农村宅基地审批与管理。负责制定农机化技术标准和规范，农业机械化技术试验示范推广、培训及信息化建设；指导全县农机化服务体系及项目建设，提供农业机械技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用实验、示范；负责全县农业机械推广鉴定、职业技能鉴定管理；组织协调农业机械社会化服务；购置补贴投档产品信息审核工作；组织指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责农业机械维修的管理及农机产品质量投诉受理工作，负责农业机械化的统计工作；指导全县农机安全工作，负责农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育。承担农业机械牌证管理和农业机械注册、变更、注销登记等，负责农业机械及其驾驶、操作人员安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；负责农业机械事故的处理及统计报告。维护农业机械作业秩序。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给

稳定粮食播种面积。落实粮食安全党政同责，逐级下达粮食面积、产量目标任务，深入推进藏粮于地、藏粮于技，2023年完成全年粮食作物播种面积33.74万亩，较上年增加了1.3万亩，增幅为3.98%，产量8.19万吨，较上年增加了0.51万吨，增幅为6.64%，其中完成夏粮8.63万亩，产量1.04万吨、完成秋粮25.11万亩，预计产量7.15万吨。

巩固提升油料产能。逐级下达油料生产目标任务，完成了大豆1.08万亩，其中玉米大豆带状复合种植0.13万亩，完成了油菜种植1.44万亩。

做好农业防灾减灾。制定气象灾害应急预案，加强预警和应急响应，科学防范低温冻害、干旱、洪涝、风雹等灾害。开展“科学安全用药培训”10场次，培训人员1000人次。主要农作物防治面积17.13万亩次，统防统治面积7.71万亩次，粮食作物病虫害造成的损失率控制在5%以下，经济作物控制在8%以下；主要病虫害长期预报率达到87%以上，短期预报率达到95%以上；主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上，主要农作物绿色防控的覆盖率达到53%以上，主要农作物统防统治的覆盖率达到45%。完成10800亩玉米绿色高质高效种植示范，2000亩水稻绿色高质高效种植示范、1300亩大豆玉米带状复合种植示范，推广稻田鸭4800亩，辐射带动水稻绿色高质高效5000亩，全县推广种植光叶紫花苕38000亩、豆类34131亩，其中蚕豆5411亩；大豆10831亩；芸豆12606亩；杂豆5283亩等豆科绿肥，发挥绿肥改土培肥和减少化肥使用量。实施2023年基层农技推广体系建设项目，选派基层农技人员外出培训61人，遴选发布了维西县2023年5类13个农业主导品种、4类11项农业主推技术；建设农业科技示范展示基地共3个，其中粮食类基地2个。统计上报了雪灾面积17000亩，风暴900亩及泥石流灾害114.7亩。开展动物疫情报告、监测和流行病学调查，疫病监测共采样送检样品960份，上报网络疫情报表10期，应急物资储备防护服300套、消毒粉20%含氯100件、氢氧化钠大碱28袋、医用外科口罩500个、一次性乳胶手套200双、麻袋300条、扑杀枪3把。

稳定生猪等畜禽生产。加强生猪产能调控，能繁母猪存栏保持在2.3万头，全县肉类供应保持稳定。截至目前，疫情监测排查累计出动3.98万人次、排查生猪场点6.58万场（户）、生猪47.28万头，消毒灭源工作共出动2.34万人次、设立检查点125个、检查消毒车辆18.07万辆，兽医实验室共检测养殖场户1810户、样品2966份、检测出阳性样品325户、出具检测报告168份，应急处置涉及10个乡（镇）36个村委会110个村民小组422户，无害化处置生猪3267头。完成免疫完成猪瘟、高致病性猪蓝耳病、猪口蹄疫各免疫10.01万头、牛口蹄疫免疫2.61万头、羊口蹄疫免疫4.21万只、高致病性禽流感免疫18.52万羽、新城疫免疫18.52万羽。开展动物疫病免疫疫苗注射技能及疫病诊断技术培训1次。水产养殖面积3610亩，水产品产量达385吨，与去年同期相比增加了20吨；渔业经济总产值851万，与去年同期相比增加了25万。

2.多措并举促进农民增收

落实农民增收政策。分解压实农民收入增长目标任务，积极落实各项增收措施，预计今年前三季度，农村常住居民人均可支配收入为7930元，同比增长9%。发放中央耕地地力保护补贴共计2042.56万元，发放补贴标准为58元/亩，惠及农户35914户，有效调动农民群众自觉保护耕地提升地力的积极性和主动性。发放实际种粮农民一次性补贴资金168万元，核实种粮农户26310户，种粮面积6.4695万亩，实际发放补贴167.82万元，补贴发放率99.99%。

完善利益联结机制。全县安排76个产业帮扶项目，投入产业类衔接资金44611.69万元，占财政衔接资金总额的60.45%；资金到位项目已开工建设67个，资金到位项目开工率100%，完成资金支出30551.3259万元，到位资金支出率85.77%。特色农产品原料基地规模逐步扩大，巩固和新建优质农产品基地24.21万亩，其中：青稞基地1.11万亩，中药材基地7.99万亩，马铃薯基地3.65万亩，葡萄基地0.5万亩，油菜基地1.27万亩，蔬菜基地3.32万亩，豆类基地3.88万亩，优质米基地2.49万亩。全县规模以上特色畜禽养殖场累计达到65家。落实联农带农工作要求，实现了40个农业企业、86个农民专业合作社和有产业发展条件意愿的1107户易返贫致贫户、8272户脱贫户“双绑”率达100%。

壮大农村集体经济。推进2023年度农村集体经济提升行动，目前维西县80个村（社区）2023年全年集体经济预计收入为743.3万元（其中：收入在5万以上的为80个，占比100%；10万以上为35个；占比43.75%），村级集体经济预计收入村均达9.3万元，预计比2022年增长约19.2%。完成2022年农经年报的统计、系统录入审核工作，认定县级示范社7家，认定州级示范社4家。中央、省级农业经营主体扶持项目实施示范社12家。完成认定320户家庭农场录入家庭农场名录系统。

3.切实强化耕地保护建设

加强高标准农田建设。新建高标准农田20149亩，开展土地平整180.6亩，实施高标准农田改造提升2200亩，建成高效节水灌溉农田1498亩，截至2023年末全县高标准农田上图入库面积达15.39万亩，占全县耕地总面积的46%。在改善耕地立地条件和提高土壤保水保肥能力的同时，提高机械化耕种水平，增强农业综合生产能力。

全面开展第三次全国土壤普查。开展第三次全国土壤普查工作，上级下达我县表层土调查样点数任务1434个，剖面样点数任务30个，目前已经完成相关资料收集及样点校核，完成表层样点外业调查540个，占总任务数的37%，预计于2023年12月底全面完成外业调查及内业测试化验，2024年7月完成成果汇交。

加强耕地质量建设。推广增施有机肥12200亩、种植绿肥10000亩，增加土壤有机质，提升耕地质量。通过开展耕地质量提升工作，打造出一批旱涝保收的高稳产农田，为全县粮食生产安全和乡村产业振兴提供有力保障。开展受污染耕地利用，维西县2023年受污染耕地安全利用总任务6473.87亩，共涉及483个图斑。已实现受污染耕地安全利用类和严格管控类措施全覆盖，安全利用类：优化施肥措施5147.51亩、深翻耕措施337.78亩，其他578.13亩。严格管控类：优化施肥措施290.77亩、深翻耕措施32.87亩，其他86.79亩。建成并投入使用维西县耕地质量监测点3个。

4.大力发展现代设施农业

推进种植业设施建设。通过集中示范、销售市场推广等方式开展新技术推工作，不断提高农业机械化水平，促进解放农村劳动力，降低农业生产成本，提高农业经营效益。全县推广主要农作物机械化作业9600亩，其中：小麦机收2380亩，水稻机插秧1234亩，马铃薯机收300亩，水稻机收2100亩，玉米机收1586，机械化深松1000亩，机械化深翻追肥1000亩，建设麦类全程机械化种植技术示范基地400亩。

5.推进特色产业全产业链发展

推进农业品牌建设。分品类分梯次开展农业品牌精品培育，组织推荐20个村镇（19个行政村、白济汛乡）申报云南省“一村一品”专业村镇目录并获省级批复。

6.持续扩大农业投资

维西县2023年州级下达任务5.96亿元，2023年1-10月底维西县农业投资完成2.5208亿元，本月完成投资2828万元。

7.加强农业科技创新

持续推进种业振兴行动。全面完成农业种质资源普查，有序推进种质资源精准鉴定评价，今年“维西攀天阁老黑谷”入选全国10大优异农作物种质资源。开展种业监管执法年活动，加强种业知识产权保护。提升农机装备水平。推广农机具578台，全县农业机械拥有量33116台（套），总动力14.91万千瓦，较去年增加0.105万千瓦，增长率0.7%；水稻综合机械化率66.99%，较上年增长5.16个百分点；农作耕种收综合机械化率44.45%，较上年增长4.42个百分点。加强农技推广体系建设。实施2023年基层农技推广体系建设项目，选派基层农技人员外出培训61人，遴选发布了维西县2023年5类13个农业主导品种、4类11项农业主推技术；建设农业科技示范展示基地共3个，其中粮食类基地2个。

8.加快推进农业绿色发展

集成推进农业面源污染防治。截至10月份全县秸秆综合利用量共48000吨，秸秆综合利用率达97.09%。完成绿色高质高效集成技术培训800人次。预计全年全县地膜使用量190吨，计划推广全生物降解膜5000亩，建立两个地膜回收示范点。完成测土配方施肥面积25万亩，推广有机肥替代化肥6000亩，推广水肥一体化技术1000亩；抽检肥料6个；召开科学施肥培训5次，共计培训300人。主要农作物病虫害防控面积17.13万亩、主要农作物统防统治面积7.71万亩；抽检农药4个；召开科学用药培训10次，共计培训1000人。开展渔综合种养6346亩，完成卫生户厕所1745座，畜禽规模养殖场31家、设施配套20家，粪污产生量4111.4吨、利用量3510.72吨；散养户40家，设施配套25家，粪污产生量1579.2吨、利用量1344.29吨。召开农业农村污染防治专题会议4次，组织农业面源污染培训4次，开展督导、检查、服务等10次，投入各级资金1967万元，省级以上项目资金拨付到位1511万元。

9.统筹推进宜居宜业和美乡村建设

省级下达我县户厕建设任务为1800座，按照省级系统提取数据，目前有效提取数为1819座，完成率为101%。开展村容村貌提升，共组织98246人（次）对村庄内外、村内道路、村庄周围公路、河道进行大扫除，清理村庄、河道、公路垃圾共2979.27吨，清理村内水塘707个，清理村内沟渠2935公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物476.08吨，清理残垣断壁964处，清理村内淤泥157.6吨，共开展进村入户宣传教育3171场次，发放宣传资料18412份，张贴现场标语2928条，村庄环境明显改善。截至目前，全县共计引导群众自愿缴纳“两污”费用217.85665万元。

10.积极稳妥深化农村改革

稳步推进土地延包试点。截至目前共完成全县79个村1015个组集体经济组织36264户134060人195463块369751.84亩的延包确权试点工作，共确权登记了集体统一管理的耕地1319块5859.79亩，正在开展国有林区彝族群众的土地首次承包到户工作。认定县级示范社7家，认定州级示范社4家。中央、省级农业经营主体扶持项目实施示范社12家。完成认定320户家庭农场录入家庭农场名录系统。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

维西傈僳族自治县农业农村局共设置6个内设机构，包括：办公室、科学技术创新股、产业发展管理股、项目管理建设股、农业农村综合管理股、农资农机管理股。

所属事业单位站所8个，分别是:

1.维西傈僳族自治县种植业管理服务中心；

2.维西傈僳族自治县畜牧兽医水产服务中心；

3.维西傈僳族自治县农业基本建设与农村能源农业环境服务站；

4.维西傈僳族自治县绿色食品发展中心；

5.维西傈僳族自治县农业农村经济发展服务中心；

6.维西傈僳族自治县农业机械化技术推广服务中心；

7.维西傈僳族自治县农业农村信息宣传教育与科技成果转化中心；

8.维西傈僳族自治县农业综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:

1.维西傈僳族自治县农业农村局。

纳入维西傈僳族自治县农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我单位范围不一致的原因：所属单位8个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在维西傈僳族自治县农业农村局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县农业农村局2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员96人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县农业农村局2023年无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县农业农村局2023年度收入合计355688074.39元。其中：财政拨款收入355688074.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加90957436.89元，增长34.36%。其中：财政拨款收入增加90957436.89元，增长34.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：总收入增加的原因为财政拨款收入增加，财政拨款收入增加的原因为2023年度乡村振兴项目款增多，财政拨款收入增多，且本年在局领导的科学领导，各个项目负责人的共同努力下，我局大部分项目资金支出进度良好，不存在大量资金被收回的情况。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县农业农村局2023年度支出合计357076964.19元。其中：基本支出31286773.50元，占总支出的8.76%；项目支出325790190.69元，占总支出的91.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加87658251.93元，增长32.54%。其中：基本支出减少226696.89元，下降0.72%；项目支出增加87884948.82元，增长36.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：总支出增加的原因为项目支出增加数额大于基本支出减少数额，且项目支出占总支出比重较大；基本支出减少的原因为我局2023年退休15人，财政供养人员减少，导致基本支出比上年减少；项目支出增加的原因为2023年乡村振兴项目款增多，且本年在局领导的科学领导，各个项目负责人的共同努力下，我局大部分项目都按计划于2023年完工，资金支出进度良好，不存在大量资金被收回的情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31286773.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30181431.53元，占基本支出的96.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1105341.97元，占基本支出的3.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出325790190.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：科技成果转化与扩散支出186190.00元，其他科学技术管理事务支出409979.79元，农业生产发展支出1750822.05元，其他城乡社区支出13450.00元，事业运行93875.00元，科技转化与推广服务1891694.34元，病虫害控制1752873.00元，农产品质量安全360282.17元，统计监测与信息服务780330.80元，行业业务管理1388889.80元，防灾救灾1260000.00元，稳定农民收入补贴1678206.56元，农业生产发展22405612.48元，农村合作经济1021765.00元，农产品加工与促销146910.00元，农村社会事业4652475.80元，农业资源保护修复与利用12705000.17元，农田建设755700.00元，其他农业农村支出171452.95元，农村基础设施建设148080066.49元，生产发展106383182.20元，社会发展90000.00元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2000000.00元，其他支出15811432.09元。工作开展情况：持续推进种业振兴行动。全面完成农业种质资源普查，有序推进种质资源精准鉴定评价。新建高标准农田20149亩，开展土地平整180.6亩，实施高标准农田改造提升2200亩，建成高效节水灌溉农田1498亩，截至2023年末全县高标准农田上图入库面积达15.39万亩，占全县耕地总面积的46%。在改善耕地立地条件和提高土壤保水保肥能力的同时，提高机械化耕种水平，增强农业综合生产能力。分解压实农民收入增长目标任务，积极落实各项增收措施，预计今年前三季度，农村常住居民人均可支配收入为7930元，同比增长9%。省级下达我县户厕建设任务为1800座，按照省级系统提取数据，目前有效提取数为1819座，完成率为101%。推进农业品牌建设。分品类分梯次开展农业品牌精品培育，组织推荐20个村镇（19个行政村、白济汛乡）申报云南省“一村一品”专业村镇目录并获省级批复。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出353937252.34元,占本年支出合计的99.12%。与上年相比增加89206614.84元，增长33.70%,主要原因是2023年乡村振兴项目款增多，且本年在局领导的科学领导，各个项目负责人的共同努力下，我局大部分项目都按计划于2023年完工，资金支出进度良好，不存在大量资金被收回的情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出1205499.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于行政运行609330.12元，其他科学技术管理事务支出409979.79元，科技成果转化与扩散186190元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3653498.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3027644.64元，机关事业单位职业年金缴费支出537176.67元，死亡抚恤88677元；

9.卫生健康（类）支出2683341.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于其他卫生健康管理事务支出112000元，行政单位医疗213269.77元，事业单位医疗1168866.54元，公务员医疗补助1115889.38元，其他行政事业单位医疗支出73315.48元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出13450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他城乡社区支出13450.00元；

12.农林水（类）支出328397620.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.78%。主要用于行政运行2946794.12元，事业运行19125674.50元，科技转化与推广服务1891694.34元，病虫害控制1752873元，农产品质量安全360282.17元，统计监测与信息服务780330.80元，防灾救灾1260000.00元，稳定农民收入补贴1678206.56元，农业生产发展22405612.48元，农村合作经济1021765元，农产品加工与促销146910元，农村社会事业4652475.80元，农业资源保护修复与利用12705000.17元，农田建设755700元，其他农业农村支出171452.95元，农村基础设施建设148080066.49元，生产发展106383182.20元，社会发展90000元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2000000元，对村民委员会和村党支部的补助189600元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2172410.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于住房公积金2172410.28元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出15811432.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于其他支出15811432.09元；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，决算为45157.67元，完成年初预算的28.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为35659.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.97%，完成年初预算的44.57%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为9498.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.03%，完成年初预算的11.87%，具体是国内接待费支出决算9498.00元（其中：外事接待费支出0.00元），国（境）外接待费支出0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，支出决算为45157.67元，完成年初预算的28.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为35659.67元，完成年初预算的44.57%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为9498.00元，完成年初预算的11.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；对公务用车的使用、保养、维修等环节进行精细化管理，有效降低公务用车运行成本；严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待人次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1043.74元，下降2.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少194.74元，下降0.54%；公务接待费支出决算减少849.00元，下降8.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门厉行节约缩减开支，较好地控制了“三公”经费的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于农业下乡，农村调查，产业调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级产业调研、农产品质量安全考察、农业农村工作考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县农业农村局2023年机关运行经费支出1105341.97元，比上年增加57682.91元，增长5.51%，主要原因是：本部门因工作需要，除2023年财政安排年初预算外业务经费增加10万元，导致机关运行经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于支持农业农村工作的办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费及差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县农业农村局资产总额42764302.68元，其中，流动资产32122429.88元，固定资产10641871.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4438201.81元，其中固定资产减少130729.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额11018956.20元，其中：政府采购货物支出1851160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9167796.20元。授予中小企业合同金额10991906.20元，其中：授予小微企业合同金额9455406.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县农业农村局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）科技转化与推广服务：用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制：用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治，扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全：用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

防灾救灾：对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产损失给予的补助。

农业生产发展：用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农产品加工与促销：用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接，开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农业资源保护修复与利用：用于耕地质量保护、草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的付出。

农田建设：用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

监督索引号53342300473101111