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附件1

维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县机关事务管理局主要职能是做好行政中心机关办公用品房的调配、改造、修缮、管理管理工作；行政中心国有资产管理和政府采购的具体组织实施工作；行政中心公用的水电、大型设备的检测、保养、维修、安全运行的管理工作；行政中心公共机构节能监督管理工作，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作，做好全县重大活动及县委、人大、政府的重要会议后勤服务工作；做好行政中心机关食堂管理工作；做好公务接待工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1.办公室。承担部门日常运转工作。负责干部人事管理、机要通信、公文管理、会务组织、档案、保密、信息公开、新闻发布、信息化建设和后勤保障等工作，负责部门财务、内部控制、资产管理，部门采购，贯彻落实财务管理和有关规章制度。

2.维西傈僳族自治县资产管理和公共机构节能中心。承担县级行政事业单位国有资产和机关房地产管理工作。承担县级党政机关办公用房统一管理、调配等工作；负责拟订县级党政机关资产管理和房地产管理有关制度并组织实施。执行《公共机构节能条例》和省、州关于公共机构节能的各类文件规定及配套制度、措施，并组织实施，推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责全县公共机构能耗数据的分析研究汇总。

3.维西傈僳族自治县公务用车服务平台管理中心。承担全县公务用车管理相关工作。负责核定全县各单位公务用车编制。负责县级单位公务用车的配备、使用、更新、报废、调拨和调配等相关工作。承担县级公务用车综合保障服务平台的监督管理。

4.维西傈僳族自治县机关后勤服务中心。负责拟定县级机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务社会化项目提出审核建议。负责行政中心供排水电、网络设施和强弱电线路设施的检测、维修管理等工作；负责行政中心网络通讯、视频设施调试、设备保养、维修、安全运行管理工作；负责行政中心大型重要会议和重大活动以及各类会议的后勤服务保障工作；负责行政中心卫生保洁、绿化保养、食堂管理、消防及安全保卫工作、公共设施维护工作。承担县级机关后勤体制改革工作，负责县委、县政府交流干部周转房的管理及生活服务保障工作。

5、维西傈僳族自治县公务接待中心。负责贯彻执行有关接待工作的政策法规，及县委、县政府有关接待工作的规章制度，制定我县党政机关重要对外接待活动的具体接待方案，并组织实施；负责县内公务接待管理工作及县内公务接待经费的管理及使用；负责协调全县各接待单位的工作关系，并对全县接待工作进行业务指导和培训，并参与县内重大活动；负责县委、县政府的全局性有关重要会议的接待服务工作；负责各类接待任务资料的收集、整理及汇总工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持科学管理、依法保障、节俭服务为原则，立足后勤，做好服务，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，提供优质后勤服务保障。加强党风廉政建设，坚持社会化、市场化方向，加快推进公务用车制度改革，有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制30辆，实有车辆20辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12565907.59元，其中：一般公共预算12565907.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加，主要原因分析为2024年我单位在职人员15人，实有车辆19辆。而2025年为在职人员15人，实有车辆20辆。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12565907.59元，其中:本年收入12565907.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12565907.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加，主要原因分析为2024年我单位在职人员15人，实有车辆19辆。而2025年为在职人员15人，实有车辆20辆。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12565907.59元。财政拨款安排支出 12565907.59元，其中：基本支出7719387.59元，与上年对比支出增加，主要原因分析为2024年我单位在职人员15人，实有车辆19辆。而2025年为在职人员15人，实有车辆20辆；项目支出4846520元，与上年对比增加，主要原因分析为2024年我单位在职人员15人，实有车辆19辆。而2025年为在职人员15人，实有车辆20辆。

     财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出11682983.7元（“2010301科目”行政运行11682983.7元），社会保障和就业支出334063.68元（“2080505科目”机关事业单位基本养老保险缴费支出334063.68元），卫生健康支出281140.93元（“2101101科目”行政单位医疗支出59800.5元、“2101102科目”事业单位医疗支出93172.05元、“2101103科目”公务员医疗补助117644.58元、“2101199科目”其他行政事业单位医疗支出10523.8元），住房保障支出267719.28元（“2210201科目”住房公积金支出267719.28元）。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额561200元，其中：政府采购货物预算43700元、政府采购服务预算417500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3634000元，较上年增加1930200元，增长113.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年公务接待费预算为3000000元，较上年增加2200000元，增长275%，国内公务接待批次为1500次，共计接待7500人次。

增加原因为预计2025年公务接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为634000元，较上年减少19800元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费634000元，较上年减少19800元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

减少原因为2024年新购一辆公车，2025年没有购买新车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）行政中心保持运转维护经费。

项目年度绩效目标：1.完成行政中心大小会议服务保障次数达400次以上。2.及时维修维护行政办公楼，保障办公楼状况良好。3.保持行政中心730余名工作人员正常工作。为工作人员提供干净整洁、安全舒适的工作环境。

（二）公务用车平台维护费和终端运维经费。

项目年度绩效目标：1.2025年出车次数达456次。2.完成当年预算下达数1092520元。3.保障公务出行率。4.保障公务用车数据100%规范化管理。

（三）维西县机关事务管理局工作经费

     项目年度绩效目标：做好行政中心区域内基础设施的维修维护工作；做好行政中心区域内水、电的管理维护工作；做好全县各类会议服务保障；做好全县党政机关公务用车服务保障工作；做好行政中心大楼公共区域和外围保洁工作；做好干部职工食堂的服务工作；做好行政中心的安全保卫工作；做好全县公务接待工作；承担全县党政机关办公用房管理职能。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（四）公务接待工作经费

 项目年度绩效目标：落实经费保障，支持部门正常履职。

（五）行政中心干部交流周转房食堂专项资金

 项目年度绩效目标：落实经费保障，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年机关运行经费安排79300元，与上年对比减少，主要原因分析为2025年机关事务管理局工作经费、公务接待工作经费、行政中心干部交流周转房食堂专项资金在项目类别中预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西傈僳族自治县机关事务管理局资产总额4554835.55元，其中，流动资产220185.48元，固定资产14221522.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值228727.28元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300171700111