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云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

12、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

13、承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、传染病及突发公共卫生事件报告相关工作

切实加强疾病防控工作，严防重大疾病和传染病发生流行。认真落实重大疾病、传染病监测、疫情报告制度，切实提高卫生应急防控能力。2021年度，完成1150例传染病疫情审核、查重工作。无甲类传染病发生；乙类传染病发生9种482例；丙类传染病发生6种789例；其他法定传染病发生5种61例；疫情审核及时率达100%，无重卡。

2021年度发生突发公共卫生事件3起：第一起属于手足口病暴发疫情，2021年1月4日首次报告，共报告病例17例，于2021年1月19日结案，波及人数302人，无重症及死亡病例；第二起属于手足口病暴发疫情，2021年4月7日首次报告，共报告病例14例，于2021年4月20日结案，波及人数220人，无重症及死亡病例；第三起属于流行性感冒暴发疫情，2021年9月16日首次报告，共报告病例91例，于2021年9月29日结案，波及人数1100人，无重症及死亡病例。

2021年度共处置聚集性病例六起，其中手足口病聚集性疫情两起，流感样病例聚集性疫情四起。

以霍乱为主的肠道传染病的监测：2021年，全县共报告门诊腹泻病例1458例，其中检测206例，监测结果均为阴性。对县内部分外环境水体及食品开展了每月一次的监测工作，共计完成90份（海水产品标本56份、饮用水标本22份、食品标本12份、其他68份（办理健康证人员）经霍乱病原学检测，结果均为阴性。

手足口病监测：2021年度全县累计报告手足口病392例，手足口病标本送州疾病预防控制中心进行检测145份（检测结果反馈：CoxA16 1份、EV71 72份、其他肠道病毒 63份，阴性9份），无重症及死亡病例发生。

不明原因肺炎监测：2021年度全县无不明原因肺炎报告。

高致病性禽流感环境监测：按照云南省、迪庆州高致病性禽流感环境监测方案的要求，维西县从8月以来开展了每月一次的高致病性禽流感环境监测工作。2021年度共完成90份的标本采集并送迪庆州疾控中心检测，检查结果反馈：H5N6标本2份，H5标本3份，其余均为阴性。

预警信息系统的监测：全县共接收到该系统发出的预警信息92条，对接收到的预警信息响应率为100%。

2、免疫规划相关工作

全县14个接种点，包括11个常规接种点、两个产科接种点和一个犬伤门诊接种点均配备相应设备，建好疫苗全程追溯平台，每个接种点都扫码出入库，扫码接种，实现疫苗全程电子监管，为辖区内每一支疫苗来源可溯，去向可追奠定了坚实的基础。2021年全县儿童国家免疫规划疫苗接种覆盖率达100%，乙肝首针及时接种率达96.46%。其他疫苗报告接种率均达95%以上。接种录入单位数14个，在线系统数14个，上传单位数14个，上传率100%。疫苗接种信息（包括新冠疫苗），2021年接种信息 274923条，录入完整数273451条，录入完整率99.46%。

2021年度儿童数1210 个，及时建档1157个（5天内），及时建档率95.62%，达到省级要求。完成各乡镇及县城各医疗单位每月三巡疫苗监测，全县共查阅各医疗机构门诊日志共340724 例，查阅出入院数7394 例。查出乙肝病例1例，上报病例疑似麻疹2例，流行性腮腺炎19例。

AEFI的监测：全县2021年度共报告AEFI 19 例，其中新冠病毒疫苗10例，其他疫苗9例，均为一般反应，所有病例完成调查及网络直报。

新冠疫苗的配送和接种：共配送新冠疫苗四十七批次，按照维西县疫情防控指挥部的要求，准时准点完成全县各接种点新冠疫苗的配送工作，共到位疫苗242501人份，下发229621人份，县级库存12880人份，全县库存18317人份，共接种224150人次，报废34人份。

3、老年人、慢性病相关工作

老年人健康管理工作：我县共建立65岁及以上老年人健康档案14171份，建档完成率为112.7%；完成自理能力评估9049人，完成率为63.8%；老年体检8832人，完成率62.3%；健康管理8399人，健康管理率为59.3%；并按要求录入“云南省基本公共卫生服务信息管理系统”。

高血压患者管理：2021年，我县共确诊高血压患者8713人，建档8713人，建档完成率为97.7%；患者体检7028人，体检完成率80.7%；管理人群中血压控制6088人，血压控制率为69.8%；随访工作完成8330人，完成率95.6%；规范管理7028人，规范管理率80.6%；并按要求录入“云南省基本公共卫生服务信息管理系统”。

2型糖尿病患者管理：2021年，我县确诊2型糖尿病患者共1219人，建档928人，建档完成率76.12%；管理患者体检992人，体检完成率81.4%；管理人群中血糖控制799人，血糖控制率65.5%；随访工作完成1142人，完成率93.7%；规范管理992人，规范管理率为81.4%，并按要求录入“云南省基本公共卫生服务信息管理系统”。

2021年，我县共确诊在册严重精神障碍患者777例，建档777人，报告患病率4.8‰；现确诊在管患者770人，在管严重精神障碍患者患病率为4.8‰，患者管理率为99%，完成体检478人，完成率62.1%；患者评估742人，评估率96.4%，在管患者服药444人，服药率57.7%，严重精神障碍患者稳定人数723人，稳定率93.8%，评估三级以上人数11人；随访工作完成757人，完成率98.3%；并按要求录入“严重精神障碍信息管理系统”。

居民死因监测工作：2021年各医疗单位已录入死亡卡749张，审核749张，审核率100%，上报死亡卡片749张中，2021年度31日死亡748人（补报死亡卡片1张），全县总人口数为160305人，2020年度我县人口粗死亡率为4.7‰；死亡卡片上报及时率为99%。

肿瘤登记报告情况：2021年度按照我县要求调查、上报肿瘤登记报告卡的医疗机构共10家，按要求上报的共10家，覆盖率100%，2021年，全县共收集、录入肿瘤卡片801张，2021年度新增录入肿瘤卡片46张，2021年度开展存活病例随访123例，并按要求录入国家肿瘤登记平台。

结核病患者健康管理：2021年大疫情数据共报告可疑肺结核患者共407例，到位340例（不包括由病案生成的传报卡），到位率为83.53%。确诊肺结核患者114例，其中初（复）诊阳性100例、仅分子生物学阳性11例、仅病理学阳性3例，阳性病例检出率40%，未达≥55%目标要求。病原学阴性165例，结核性胸膜炎1例，无病原学结果0例，涂阴病例165例占确诊病例的60%；2021年我县共推介可疑肺结核患者531例，到位531例，全年任务363例，完成全年任务的146.3%；2021年经实验室确诊肺结核病例281例，规范管理率100%；2021年定点医院初诊患者数861人，病原学检测总人数805人，初诊查痰率93.5%，未达初诊查痰率≥95%的目标，全年初诊任务410人，已完成指标要求；2021年确诊肺结核患者281例，使用FDC治疗213例，其余患者因年龄大、不良反应、过敏等原因服用散装药，FDC使用率76%，未达≥90%指标要求。

重点人群防控情况：2021年度确诊的281例患者，接受HIV 检测281例，检测结果阴性281例，阳性0例，筛查率达到100%，可随访HIV/AIDS患者0例，无新发现病例；2021年度，发现学生肺结核患者4例，分布于4所学校（2所学校在外地），为散发病例，筛查县内2所学校密切接触者92人，筛查率为100%，未发现病例，校内疫情及时处置率达到100%；2021年确诊耐多药肺结核1例，已治疗并管理1例。耐多药高危人群耐药筛查率100%，病原学阳性耐药筛查率100%，完成达到90%及以上的目标。

4、 学校卫生相关工作

（1）对全县学校进行疫情监测，按时填报月报表。

（2）完成了实验室能力调查表的网络填报。完成了维西县农村饮用水安全监测的监测实施方案及监测点的确定。完成了农村饮用水安全集中式供水的基本情况调查及汇总并进行网络直报。

（3）完成了农村饮用水安全20个点及2个城市饮用水枯水期、丰水期及3所学校饮用水共98份样品的监测及网络直报。水质合格率：2021年共采集农村饮用水安全监测水样86件，合格45件，合格率52.33% 。

（4）2021年共采集了城市饮用水监测水样12件，合格9件，合格率75%。枯水期、丰水期水质比较：农村饮用水安全2021年枯水期监测水样43件，合格32件，合格率74.42%；丰水期监测水样43件，合格14件，合格率为32.56%；城市饮用水枯水期监测水样6件，合格4件，合格率为66.67%。丰水期监测水样6件，合格5件，合格率为83.33%。

（5）开展了10所学校（7所小学3所中学）学生营养餐监测及网络直报（每月收集10所学校的学生出勤表、每两月收集10所学校食堂的供餐表及食物购买记录表并网络直报）。

（6）完成职业病危害因素工作场所监测10家；完成职业性尘肺病随访与回顾性调查工作报告。全年共进行了6起食物中毒的调查及上报，中毒人数共18人。野生菌中毒3起中毒9人；野生蜂蛹中毒1起，涉及4人；附子中毒1起，涉及3人；大白菜中毒1起，涉及4人。

（7）按时审核食源性疾病监测、食源性疾病的网络直报；全年共审核食源性疾病116人，每季度对县医院进行食源性疾病上报督导。

（8）完成31家公共场所及3所学校的双随机监测工作任务。

（9）完成了医院感染检测的任务（共采集149份样品），覆盖率100%。

（10）完成2021年儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测工作；本次监测覆盖7所学校，监测学生数共计2116人次。

（11）完成工作场所职业病危害因素监测10家。完成职业病（尘肺病）随访与回顾性调查，共计1例。完成维西县巴迪乡、康普乡、攀天阁乡、中路乡、维登乡所有有工作场所职业病危害因素的企业的上门摸底调查并录入，目前共计调查企业31家。

5、检验相关工作

免疫实验室：2021年度从业人员体检人数：6427人；疫苗效价监测：麻疹IgG和风疹IgG各1例。

HIV室：HIV检测：7004人；梅毒检测：74人；CD4检测：35人。

微生物实验室：医院消毒监测134 份，公共场所清洁消毒全覆盖卫生质量抽检“八类”重点场所，监测项目细菌998份，消毒（餐）饮具监测40 份，从业人员体检肛检累计：6427份，双随机场所157份，霍乱外环境监测128份。

理化实验室：水质监测105份，盐碘、尿碘的监测各300份。

核酸实验室：与县人民医院联合开展了新冠病毒核酸采样培训1次；累计检测9196例、9545份标本，常态化标本1053份，人群611份、环境442份，结果均为阴性。

6、艾滋病、麻风病、性病、丙肝相关工作

艾滋病：2021年新报告病例14例，13例为异性传播，1例为吸毒传播，均已告知及首次随访，告知及首次随访率100％。

2021年累计报告艾滋病病毒感染者及病人189人，累计死亡52例。其中存活随访131例、失访6例。

艾滋病病毒感染者及病人应随访CD4检测137例，实际检测124例，检测率91％。

艾滋病病毒感染者及病人的配偶HIV抗体检测情况：应完成33例，实际完成检测27例，完成率为82%。转介艾滋病筛查结核病114人。按照户籍统计（累计存活随访管理）：能随访到的符合当地救助条件的有107例，申请低保救助的有100例。年度内完成辖区艾滋病防治技术督导2次。

麻风病：2021年发现新增病例2例，累计发现麻风病病人460例，现症病例2例，监测期病人15人。累计治愈存活麻风病病人97人，密切接触者家属体检255人。疫点与非疫点调查：对历年治愈病例的75个自然村2554人进行了调查，对无病例的313个自然村5163人进行了口头调查。

性病：全县共报告梅毒42例（I期梅毒3例，II期梅毒2例，隐性梅毒37例）。

丙肝：全县共报告丙肝7例。本年起委托第三方开展丙肝核酸检测工作。

7、地方病防治工作

“三热”病人血检工作：“三热”病人血检工作：截至2021年11月1日共完成860人份；血片复检工作：应复检86张，完成复检86张，未发现疟疾病例。

碘缺乏病防治工作：碘盐检测合计300份，其中不合格碘盐26份，碘盐合格率：91.33%，儿童甲状腺B超筛查200人，甲状腺肿大0人。

鼠疫防治工作：按照我县鼠疫防治工作要求，各乡镇卫生院均按月上报鼠疫“疫情三报”（上报自死鼠和病鼠，上报疑似鼠疫病人，上报原因不明的高热和急死病人）。2021年，我县未报告发现疑似病例，2021年开展灭鼠发放灭鼠药16瓶，下发各乡镇鼠疫防治知识宣传画报26份。  

狂犬病相关工作完成情况：根据云南省地方病防治所《根据狂犬病监测防治方案的通知》要求，狂犬病免疫接种完成1967支，393人。

包虫病防治工作：全县筛查任务3000人，完成3000人，未发现可疑病灶；犬驱虫完成451只，犬粪检测509（待检）；发放宣传折页3000份，用于项目乡镇包虫病防治知识宣传；永春完小、叶枝完小健康教育全覆盖，播放包虫病宣传小视频、筛查期间摆放宣传展板4块，项目人员参加省级包虫病防治培训班一次，召开全县防治人员包虫病防治知识培训班一期。

8、健康教育相关工作

根据维西县2021年健康教育服务项目实施方案，常规开展健康教育工作，印刷资料发放，制作并发放折页15种45万份、制作并发放宣传画12种1920份。设置健康教育宣传栏共165个，宣传栏累计更换1848期。结合各种宣传日全县共开展公众咨询活动119期次，累计受益8520人次。针对不同的人群开展健康知识讲座，县乡村共开展讲座1000期，听讲人次达27718人次。乡镇卫生院及村卫生室开展对门诊病人及重点人群的个体化健康教育服务，共开展118656人次。开展健康教育工作培训3次，参训人员为各乡镇卫生院负责人及健康教育专干共100余人次。

健康素养促进行动：在全县开展健康巡讲活动2场次1050人次，发放宣传材料5种，1000余份；2021年我县作为省级健康素养监测点开展居民健康素养监测工作，完成调查问卷328份，发放礼品328份，宣传资料328份，数据录入328份；2020年8月15日-2021年5月30日在我县维西电视台WXTV-1播放省级下发公益广告三部《饮酒需有度，理性保健康》《提高健康素养，共享健康生活》《控制血糖齐行动，持之以恒益终身》共72小时1440次。

健康促进机关工作：根据维西县创建省级健康促进县工作责任目标书，中心大力开展健康促进机关工作，加强领导，完善机制，成立工作领导小组，制定工作计划，稳步推进健康促进机关各项工作的开展。营造健康支持性环境和社会氛围，形成健康促进工作长效机制，全面推进健康促进工作平衡跨越发展。

9、爱国卫生工作

（1）全面贯彻落实县委、县政府爱国卫生“7个专项行动”决策部署，按照县里的总体要求，通过抓宣传，提高认识，抓科室落实责任，抓措施美化环境，保障“7个专项行动”各项工作有力有序推进，大力开展爱国卫生专项行动，按照上级要求开展公共场所质量抽检工作。

（2）做好控烟工作，建立控烟体制。积极通过会议、宣传栏、标语等方式加强宣传，提高对控烟工作的认识。在办公室、会议室等公共场所摆放“禁止吸烟”牌，在各科室辖区建立控烟管理责任区。各科室长为控烟工作责任人，负责科室控烟，有力地推进了我中心控烟工作，为我中心创卫工作及健康促进机关工作的开展起到了积极推动作用。

（3）配合有关部门，对其管辖范围内所有蚊、蝇、鼠、蟑、蜘蛛等孳生地进行全面调查，找出存在的主要问题，并针对找出的问题进行整治，加大了基础设施投入，美化工作环境，净化周围环境，对所有下水道进行清污和疏通，保证了下水道畅通、清洁，根据“预防为主，消杀结合”的方针，积极开展落实好周五打扫卫生责任制，把爱国卫生专项行动与疫情防控、城乡人居环境综合整治、卫生县城、文明县城创建等结合起来，人人参与，净化环境，美化家园，预防疾病。

10、常规开展新冠肺炎疫情防控工作

根据上级各部门的部署要求及防疫经验，中心应急人员职责明晰、分工明确，听从指挥，服从调度。①常规开展宣传工作，力求实现疫情防护知识全覆盖；②加强中高风险地区回返人员摸底排查，做到可疑人员梳理全渗透；③强化后勤保障工作，落实好疫情监测、防护等医疗用品储备，确保新冠疫情防治、控制工作有序、有效、有力开展；④组织开展重点区域消杀工作，进行留验点、事业单位考试、高考、中考考场等重点区域的消毒消杀和技术指导工作；⑤检验人员及时排除疫情险情，及时对疑似病例、发热病人及中高风险地区回返人员进行采样检测。在疫情防控常态化阶段，严格按照上级安排，严防境外、重点地区的疫情输入，大力开展爱国卫生运动，积极参与环境整治，带头做维护爱国卫生工作的践行者。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心2021年度收入合计2130.90万元。其中：财政拨款收入1449.09万元，占总收入的68.00%；上级补助收入0万元，占比为零；事业收入0万元（含教育收费0万元），占比为零；经营收入0万元，占比为零；附属单位缴款收入0万元，占比为零；其他收入681.81万元，占总收入的32.00%。总收入较上年减少3.86%，主要原因：上年度受疫情影响，政府加大对疫情防控及其能力提升等项目的财政投入力度，而本年度相对减少。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心2021年度支出合计2687.41万元。其中：基本支出1223.08万元，占总支出的45.51％；项目支出1464.33万元，占总支出的54.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占比为零。与上年对比，基本支出处于稳步缓慢增长状态；项目支出较上年明显增加，主要原因是本年度二类疫苗款由我单位自行收支，且金额较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出1223.08万元。与上年对比增长3.6%，主要原因是事业人员正常晋升使职工基本工资较上年增加，其对应的工资福利支出预算、工会经费预算和社保缴费支出预算金额也随之增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1196.42万元，占基本支出的97.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费26.66万元，占基本支出的2.18％。

（二）项目支出情况

2021年度用于完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1464.33万元。与上年对比，支出是上年的1.83倍，主要原因是受疫情防控常态化影响，近几年政府对应急物资储备、疫情防控工作经费、疫情防控能力提升等项目的投入增大，因此，专项业务工作经费较上年增长较快。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2004.24万元，占本年支出合计的74.58%。与上年对比增长8.04%，主要原因是，首先，职工工资性收入较上年有所提高，其对应的社会保障缴费及工会经费等也有所提高；其次，受疫情影响，政府逐渐加大对疫情防控及其能力提升等项目的财政投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.社会保障和就业（类）支出101.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险金（单位部分）。

2.卫生健康（类）支出1719.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%。主要用于支付单位日常运转运行维护费以及单位职工工资性支出，包括专项工作业务经费支出。

3.住房保障（类）支出83.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于支付职工住房公积金（单位部分）。

4.粮油物资储备（类）支出100.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于核算中央转移支付应急物资储备资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为1.28万元，完成预算的17.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元，完成预算的31.20%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心本着勤俭节约的理念，单位严格控制公务接待以及公务用车运行维护费的审批程序，尽量以最小的成本做最好的公益服务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.51万元，下降54.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.77万元，下降49.68%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降59.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因其一，本着勤俭节约的理念，我单位严格控制公务接待以及公务用车运行维护费的审批程序，尽量以最小的成本做最好的公众服务；其二，单位专职驾驶员较少，公务用车使用次数越来越少，相应的费用也就随之降低；其三，严把支出关，充分发挥国库集中支付平台作用，规范三公经费的支出核算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占60.94%；公务接待费支出0.5万元，占39.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疾病预防控制、疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于艾滋病防治等常规项目督导、检查工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心资产总额1084.99万元，其中，流动资产253.18万元，固定资产831.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少341.31万元，其中固定资产增加281.17万元。未处置房屋和车辆，没有报废资产，未实现资产处置收入，无房屋出租情况。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额80.42万元，其中：政府采购货物支出80.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全管理费用等支出；公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

监督索引号53342300346401401111