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云南省迪庆州维西县妇幼保健院2021年度决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

中心承担全县妇幼保健计划生育技术服务主体职责工作。按照创建等级妇幼保健院要求 ，中心党支部，设有中心办公室、保健部、医务科、护理部、各职能科室，内设妇女保健部、儿童保健部、孕产保健和计划生育技术服务部四大部、妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、孕产保健科、产科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、计划生育指导科等科室。编制病床49张，实际开放床位数28张。我院 以“关爱妇女儿童健康项目”和“基本公共卫生服务项目”为重点；以加强孕产妇系统管理和儿童系统管理为切入点，提高住院分娩率，普及新法接生；坚持以保健为中心，保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主的妇幼卫生工作方针，努力完成上级下达的各项妇幼卫生工作任务，全面推进全县妇幼卫生工作的开展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.妇幼健康项目工作完成情况

（1）截至2021年9月30日，全县产妇数1218人，活产数1221人，住院分娩活产数1219人，其中男：636人，女：585人，住院分娩率99.84%，达到指标要求99%，非住院分娩活产3人，非住院分娩中新发接生率50%，剖宫产活产数417人，剖宫产率34.15%，其中产妇孕早期建册904人，早孕建册率74.22%，产前检查1213人，产前检查率99.34%，产妇检查≥5次以上878人，孕产妇系统管理人数857人，系统管理率70.19%。未达到指标要求85%，产妇产后访视1168人，产后访视率95.66%。高危产妇住院分娩194人，高危产妇占总产妇数15.93%，高危产妇住院分娩及管理率100%，截至9月无孕产妇死亡病例，未超出指标的要求。

（2）截至2021年9月，全县7岁以下儿童总数10880人，5岁以下儿童总数8621人，三岁以下儿童总数6013人，0-6岁儿童眼保健和视力检查11446人，检查率82.50%，未达到指标90%的要求，截至2020年9月活产1221人，新生儿访视率1163人，新生儿访视率95.25%，5岁以下儿童死亡12人，死亡率9.83‰，未超出指标要求15‰，婴儿死亡10人，死亡率8.19‰，未超出指标要求12‰,

（3）截至9月县域内机构活产1019人，新生儿疾病筛查948人，筛查率93.03%，未达到指标要求95%，新生儿听力筛查1011人，筛查率为99.21%，达到指标要求95%。

（4）收到儿童营养包434940袋，发放523090袋，应发儿童营养包21849人，实发167326人，儿童营养包发放率76.58%，营养包有效服用调查16743人，有效服用16438人，有效服用率98.18%，达到指标要求90%。

（5）全县20-64岁妇女总数33572人，指标要求完成筛查率80%，应查8952人，实查5787人，筛查率64.64%，完成省级下达项目妇女常见病筛查800人（任务数800人），完成率100%，2020年全县35-64岁妇女总数20884人，指标要求完成两癌筛查45%，2020年应完成“两癌”筛查3133人，截至6月25日，完成宫颈癌筛查完成4085人，完成率130.39%，完成乳腺癌筛查4099人，完成率131.44%。超出指标45%的目标要求，后续随访救治工作正在进行中，计划年底完成。

2.消除母婴传播工作完成情况

截至2021年9月完成婚前保健1552人，其中筛出HIV阳性3例，梅毒阳性19人，婚前保健人群HIV和梅毒咨询检测率100%，民政局结婚登记人数2448人，婚检率63.40%，初次产前保健1275人，检测三病1275人，其中检出HIV阳性4例，梅毒阳性16人，乙肝阳性29人，机构内住院分娩产妇数1018人，非住院分娩产妇4人，其中孕期咨询检测1012人，仅产时咨询检测9人，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测率达99.90%，孕产妇共计2297人，孕期咨询检测2296人，孕产妇孕期咨询检测率99.96%，其中孕早期咨询检测1612人，孕早期咨询检测率70.18%，未达到指标85%要求，截至9月梅毒感染产妇数11人，（分娩1人）梅毒产妇治疗管理11人，梅毒产妇治疗管理率100%，规范治疗10人，规范治疗率90.91%,HIV感染阳性产妇1例，乙肝产妇31人，活产31人，乙肝免疫球蛋白注射儿童31人，乙肝免疫球蛋白及时接种率100%，2019年乙肝感染产妇分娩儿童55人，满12月龄随访47人，随访检测率85.45%，无乙肝母婴传播，梅毒产妇分娩儿童随访结案5人，无先天性梅毒发生，艾滋病产妇分娩儿童结案1人，未发生艾滋病母婴传播。

3.计生服务工作完成情况

截至2021年9月完成国家免费孕前优生健康检查825对（任务数900对）。完成率91.7%，叶酸片增补完成1713人（任务数1878人），完成率91.2%。开展计划生育手术1704例，其中：放置宫内节育器535例，取出宫内节育器512例，放皮埋13例，取皮下埋植24例，人工（药物）流产术614例。引产4例，结扎2例，使用药具在册人数2753人，其中，口服短效283人，发放926盒；外用膜107人，发放818张；育龄妇女安全套使用人数2363人，发放数量62879只；自助发放机发放药具8740只。发放防艾避孕套56581只。

4.居民健康档案完成情况

截至2021年9月，全县总人数：156125人，城乡居民电子建档数133261人，建档率85.35%。

5.截至2021年9月全县首次签发《出生医学证明》1074张，废证9张，废证率0.8%，未超出指标要求1%。

6.妇幼计生中心1-9月共计下乡人数45人次，496天。

7.医疗业务工作开展情况

（1）截至10月31日，门急诊量105684人次，住院99人次，总诊疗量105783 人次；医疗总收入695.89万元；其中：门急诊收入679.72万元，住院收入16.17万元；药品总收入226.39万元，其中：门诊收入222.07万元，住院收入4.32万元；门急诊各项收入比上年同期下降。

（2）推广新技术情况：检验科开展抗激素检测，降钙素测定，血红蛋白电泳分析测定。儿保科开展新生儿以上年龄段骨密度检测。孕产保健部产科开展无痛人流。

8.宣传、培训学习工作

（1）积极参加“活动周、活动日”宣传工作。利用简报、微信、宣传册、开展宣传工作。参加继续教育学习，完成全员培训。

（2）强化培训，规范服务，提高质量。结合我县基本公共卫生服务和全县妇幼保健工作开展情况和存在问题，按季度到各乡镇开展考核和指导。举办：季度报表培训班；基本公共卫生服务项目培训班；预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播以及传染病工作培训班；计划生育药具管理培训班；召开全县妇幼卫生工作例会以及孕产妇、儿童死亡评审会。

（3）短期进修培训乡镇卫生院专技人员1人次；积极组织参加相关业务培训，共派出省州级培训16人次。有计划地安排人员到省级进修学习。年内已派出：12名人员在6-8月分两批到厦门市妇幼保健院学习。1名医技科医生到云南省妇幼保健院进修学习。1名医师到省第二人民医院学习3个月，再派送到云南省附一院儿科转岗学习培训。9月份新入职5名卫生专技人员正常规培中。11月派出2名人员到省妇幼保健院学习。

（4）严格落实《出生医学证明》管理制度。

（5）积极配合云南省妇幼保健院开展“关爱妇女儿童健康”推进工作。

（6）认真参加上级相关会议；落实各种宣传资料的征订。

9.精准扶贫工作   

（1）制定工作计划，派驻村工作队员，并经常性加派人员到村协助脱贫攻坚工作。到村开展“两癌筛查”“孕前优生健康检查”“妇女病筛查”活动，落实健康扶贫工作。

（2）围绕精准脱贫，落实各项工作。分批次组织全体职工，深入到拉日村9个组97个挂钩户开展脱贫攻坚遍访工作。  

（3）入户遍访活动中，个人与单位出资购买大米和食用油，赠与挂钩户，个人出资与挂钩户以购代销形式，高于市场价购买农特产品，3-10月合计金额3.07万元。  

(4)月25日到扶贫挂钩点拉日村免费开展妇女常见病筛查及“两癌”筛查工作，共计172人次。

(5)7月28日到8月7日，厦门市妇幼保健院的4名专家到我中心开展了知识讲座以及业务培训指导的帮扶工作。

10.综治维稳（平安建设）、消防安全生产、医疗废物处置工作落实情况

建立健全相关应急预案，强化安全意识，认真落实消防及安全生产责任，定期排查安全隐患，开展创建“平安医院”“爱婴医院”工作。认真组织线上学习消防安全知识，并组织消防安全应急演练。认真接待群众来访，未发生火灾、群体上访及医闹事件。认真落实医疗危险废物管理工作，规范转移处置医疗固废。

11.爱国卫生、疫情防控工作开展情况

（1）积极组织学习相关文件，要求牢记“7个专项”“云南健康文明生活六条新风尚”内容。

（2）按月组织全院职工参与，对单位内外排水沟、道路及周边进行清扫，并对院内进行日常消毒。

（3）在单位门诊办公楼LED电子屏滚动显示爱国卫生“7个专项行动”醒目标语，在住院服务楼大厅电子屏播放“云南健康文明生活六条新风尚”的图文宣传展板。

（4）院内厕所一日两清洁，清洁必消毒。在厕所内放置香薰、卫生纸，在卫生间洗漱台放置洗手液和手消毒液，在卫生间门口张贴公共场所管理制度。

（5）张贴爱国卫生醒目宣传图和“七步洗手法”。

（6）组织“七步洗手法”实操讲解训练，并对全员培训和考核。结合爱国卫生专项行动和新冠肺炎疫情防控常态化工作，我单位在院门口设立实时体温检测点；实行扫码入院；入院必须佩戴口罩；院内规范消毒并做好消毒登记。

（7）积极落实疫情防控工作安排，组织疫情防控演练，加强相关措施。

12.创建等级妇幼保健院，能力提升工作开展情况。

积极向上级主管部门沟通、对接创建等级妇幼保健院前期工作，落实保健院建设能力提升项目，推进创建等级妇幼保健院各项工作。

二、部门基本情况

（1）部门决算单位构成.

纳入云南省迪庆州维西县妇幼保健院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西县妇幼保健院部门2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县妇幼保健院部门2021年度收入合计2,897.84万元。其中：财政拨款收入1,705.95万元，占总收入的58.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，附属单位缴款收入0.00万元，事业收入1186.2万元，占总收入的40.93%，其他收入5.69万元，占总收入的0.20%。与上年比较我单位能力提升大量招聘编外人员，编外人员工资支出较大，办公经费支出相比去年增大，购买大量医疗器械，其他应付款和应付职工薪酬占比最大，主要原因是疫情影响，人员变动增资形成工资支出增多及门诊楼改造建设增加。药品及耗材应支付的款项和职工绩效等经费。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县妇幼保健院部门2021年度支出合计3,072.58万元。其中：基本支出2,725.92万元，占总支出的88.72%；项目支出346.66万元，占总支出的11.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年比较我单位能力提升大量招聘编外人员，临聘人员工资支出较大，办公经费支出相比去年增大，购买大量医疗器械，其他应付款和应付职工薪酬占比最大，主要原因是疫情影响，人员变动增资形成工资支出增多及门诊楼改造建设增加。药品及耗材应支付的款项和职工绩效等经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,725.92万元。与上年对比主要原因人员变动增资形成工资支出增多及门诊楼改造建设增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,511.45万元，占基本支出的55.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费1,214.47万元，占基本支出的44.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346.66万元。与上年对比主要是上半年疫情影响及能力提升医院用房建设改造，临聘人员大量增多导致临聘人员工资支出较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,880.69万元，占本年支出合计的61.21%。与上年对比一般公共预算增长3.59%，主要原因是人员变动增资形成工资支出增多及门诊楼改造建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。  8.社会保障和就业（类）支出130.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。  9.卫生健康（类）支出1,643.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.39%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元。  15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  19.住房保障（类）支出106.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。  

23.其他（类）支出0.00万元。

 24.债务还本（类）支出0.00万元。

 25.债务付息（类）支出0.00万元。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数没有发生变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2010年相比没有发生变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县妇幼保健院部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

2021年度我部门资产总额为2656.39万元，其中：流动资产为276.90万元，占资产总计的比例为10.42%，其中货币资金为170.02万元，财政应返还额度为0元，应收账款为8.61万元，其他应收款为10.97万元、非流动资产为2379.49万元，其中存货87.29万元，占资产的3.2%在建工程为0万元，其他公共基础设施净值为0元处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。   

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门单位性质为行政机关单位，经费均为财政全额拨款，因此无事业收入、经营收入、非同级财政拨款收入、经营费用。

（1）以名义金额计量的资产名称、数量等情况，以及以名义金额计量理由的说明。

医疗慈善用地，数量1，名义金额为1元。

（3）以名义金额计量的资产名称、数量等情况，以及以名义金额计量理由的说明。

我单位本年度以名义金额计量的无形资产为，政府无偿划拨的土地使用权，数量为1宗。我单位以名义金额计量的理由：此土地使用权无相关凭证、无活跃市场，其公允价值无法可靠计量。

（4）使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。

我中心本年度无使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产。

（5）重要资产置换、无偿调入（出）、报废、重大毁损等情况的说明。

（6）对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息。

我中心本年度无公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等资产。

（7）政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容，以及其他未在报表中列示，但对政府部门财务状况有重大影响的事项。

我单位存货主要是药品及医疗耗材、采用的存货的计价方法为先进先出法、存货以盘存为准。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全管理费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

监督索引号53342300346401301111