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维西傈僳族自治县中路乡卫生院2023年预算公开

附件1

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分 中路乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中路乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县中路乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务：(1)承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。(3)提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。(4)及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。(7)对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。(9)负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

2、提供基本医疗服务：（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）一般卫生院所能完成的外科止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度、药品零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供经政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理：（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：全科医疗科、预防保健科、医学影像科、医学检验科、中医科、门急诊抢救室、公共卫生服务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院开展门诊住院医疗服务，2022年度共接诊门诊病人为11147人次，收住住院病人19人次；开展基本公共卫生服务工作、健康扶贫工作、家庭医生签约工作，开展疫情防控工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。车辆编制超编原因为：因工作需要，无偿调拨特种车辆用车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入359万元，其中：一般公共预算359万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入减少61万元，下降14.5%，主要原因分析2022年工资改革且调出3名人员，正式退休2人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入359万元，其中:本年收入359万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务收入减少61万元，下降14.5%，主要原因分析2022年工资改革且调出3名人员，正式退休2人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出359万元。财政拨款安排支出359万元，其中：基本支出359万元，与上年对比基本支出降低14.5%，主要原因分析2022年工资改革且调出3名人员，正式退休2人，人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.84万元；2080801 死亡抚恤2.08万元；2100302 乡镇卫生院258.76万元；2100399 其他基层医疗卫生机构支出7.8万元；2101102事业单位医疗16.04万元；2101103公务员医疗补助10.35万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.8万元；2210201住房公积金28.33万元。

五、州对下专项转移支付情况

中路乡卫生院2023年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中路乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

中路乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中路乡卫生院2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待83人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中路乡卫生院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门的预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中路乡卫生院属于事业单位，政府未安排机关运行经费，2023年无机关运行经费，较上年无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中路乡卫生院资产总额696.69万元，其中，流动资产93.47万元，固定资产603.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少63.37万元，其中固定资产增加22.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

维西傈僳族自治县中路乡卫生院年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300346400900111