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维西傈僳族自治县人民医院2023年部门预算公开

 维西傈僳族自治县人民医院2023年部门预算公开目录

第一部分维西傈僳族自治县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 维西傈僳族自治县人民医院是全县医疗业务技术指导中心，是提供以医疗为主、兼顾预防、保健和康复的医疗服务，并承担全县境内突发的各种公共卫生事件、承担一定教学和科研任务的二级甲等综合医院。主要职责有：

1、为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划。

3、确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复等医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

7、承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

8、参与卫生健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9、承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：党办、院办、财务科、信息科、医务科、护理部、后勤科、感控办、设备科、医保科、工会、急诊科、内科、儿科、普外科、创外科、妇产科、麻醉科、中医科、五官科、感染性疾病科、消化内镜中心、血透室、药剂科、检验科、功能科、影像医学科、供应室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院在上级卫生行政主管部门的正确领导和大力支持下，全体干部职工团结一心，坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为指引，围绕医院提质达标、三大中心创建、二甲复审、党风廉政、行风评议等为重点工作任务狠抓落实，始终把“以病人为中心、以提高医疗质量”为核心作为工作的重点来抓。建立健全医疗质量控制体系，深入开展卫生诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和水平。通过全院干部职工的共同努力，取得了较好的社会效益和经济效益。

1、健康扶贫工作

根据维西傈僳族自治县人民政府《健康扶贫三十条措施》等文件相关要求，积极开展健康扶贫各项相关工作，单独设立健康扶贫办公室，成立大病专项集中救治工作领导小组。开展大病集中筛查义诊；大病集中救治；专家下基层巡回医疗；对建档立卡贫困人口患者开通“绿色通道”服务和“一站式结算”，医疗费用严格按照建档立卡贫困人口住院费用政策报销；全院干部职工积极开展精准扶贫工作，全面完成对挂钩村遍访工作，对挂钩村开展“送医送药”、“以购代捐”等义诊帮扶活动。

2、医共体建设工作

为提升县乡医疗一体化管理协作水平，提升乡镇医疗服务能力，我院与各乡镇医疗单位进行紧密协作，对乡镇卫生院医疗业务骨干进行培训，对乡镇卫生院各专科建设给予指导，配合乡镇卫生院进行公共卫生服务工作。积极开展医共体建设，全面提升县域医疗服务水平。

3、五大中心建设工作

加强医技人员技术培训及服务质量的改进，注重检测结果的符合率及准确率的监测，不断增设新项目以满足临床需要。年内在院领导统筹指导下，组织相关科室负责人到省内优秀地州考察学习，在全院院领导坚强领导下，在各临床科室通力协作下、在广大医护人员共同努力下顺利完成了“二甲复审”工作，巩固提升“卒中中心”“胸痛中心”“创伤中心”的工作，组建“危重孕产妇救治中心”“危重新生儿救治中心”已接受省州验收。为全县患者和人民提供医疗优质的“生命通道”。

4、提质达标工作

为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省县级公立医院提质达标晋级行动计划的通知》要求，落实县委、县政府脱贫攻坚和健康扶贫重大战略部署，明确县医院诊疗服务功能定位，我院按标准要求积极开展提质达标工作，反复督查、整改，对标对表，严格按照二甲医院相关标准全面提质，补齐短板，已通过省级提质达标现场核查验收。

5、基本公共卫生服务工作  

认真落实基本公共卫生服务项目中所承担的业务指导和培训等工作，按要求做好母婴阻断、抗病毒治疗等各项HIV防治，结核病防治，精神病及慢性病管理，计划免疫、传染病防治、健康教育及做好突发事件处置工作。

6、医疗技术与服务能力提升工作

充分利用上级派驻专家帮扶资源，倡导医务人员努力学习专业知识,营造出重技术、讲学习的浓厚氛围。通过以“派出去、请进来、定点对口帮扶”为主要模式的人才培养模式,选派业务能力强、工作积极、具有发展前途的骨干医护人员到上级医院进修培训,努力学习新技术、新项目，逐步带动和提高全院医务人员技术水平。积极探索远程会诊医疗新业态，提高专业技术水平和服务质量，使部分疑难杂症就地得到治疗，降低县域患者转诊率，减轻群众的经济负担。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制0人，工勤人员编制11人，事业编制155人。在职实有381人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助162人，单位资金保障187人。

离退休人员 134人，其中： 离休 0人，退休 134人。

车辆编制0辆，实有车辆11辆。实有车辆超编制车辆的原因为我院现无车辆正式定编文件，但我院日常医疗业务开展需要救护车辆转运危急重病人，疫情防控期间需救护车辆转运疫情防控物资及疑似病例。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3872.69万元，其中：一般公共预算3872.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加354.70万元，增长10.08%，主要原因为：受正常晋升、岗位变动、调资等影响，人员工资收入会较上年有所增长，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3872.69万元，其中:本年收入3872.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3872.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加354.70万元，增长10.08%，主要原因为：受正常晋升、岗位变动、调资等影响，人员工资收入会较上年有所增长，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3872.69万元。财政拨款安排支出 3872.69万元，其中：基本支出3872.69万元，与上年对比增加354.70万元，增长10.08%，主要原因为：受正常晋升、岗位变动、调资等影响，人员工资收入会较上年有所增长，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长。项目支出0万元，较上年无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出382.93万元，主要用于支付职工基本养老保险费（单位缴纳财政80%部分）；2080506机关事业单位职业年金缴费支出191.46万元，主要用于支付职工职业年金缴费（单位缴纳财政80%部分）；2080801死亡抚恤金4.67万元，主要用于职工死亡抚恤金；2100201综合医院2644.74万元，主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金以及日常公用经费等支出（其中）；2101102事业单位医疗175.09万元，主要用于支付事业人员基本医疗保险费、大病保险及生育保险费（单位缴纳财政80%部分，核算时纳入基本医疗保险费用）；2101103公务员医疗补助158.40万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助；2101199 其他行政事业单位医疗支出10.55万元，主要用于职工大病保险及工伤保险缴费（单位缴纳财政80%部分）；2210201住房公积金304.85万元，主要用于支付单位职工住房公积金。我单位为差额拨款单位，上述工资、社保单位缴纳部分，财政承担80%部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资733.98万元（其中：基本支出733.98万元，项目支出0万元），津贴补贴825.42万元（其中：基本支出825.42万元，项目支出0万元），奖金61.16万元（其中：基本支出61.16万元，项目支出0万元），绩效工资969.09万元（其中：基本支出969.09万元，项目支出0万元），机关事业单位基本养老保险缴费382.93万元（其中：基本支出382.93万元，项目支出0万元），机关事业单位职业年金缴费191.46万元（其中：基本支出191.46万元，项目支出0万元），职工基本医疗保险缴费175.09万元（其中：基本支出175.09万元，项目支出0万元），公务员医疗补助缴费158.40万元（其中：基本支出158.40万元，项目支出0万元），其他社会保障缴费26.89万元（其中：基本支出26.89万元，项目支出0万元），住房公积金304.85万元（其中：基本支出304.85万元，项目支出0万元），办公费1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元），工会经费36.53万元（其中：基本支出36.53万元，项目支出0万元），福利费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元），  生活补助4.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

我单位2023年无州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年减少2万元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县人民医院2023年公务接待费预算为6万元，较上年减少1万元，下降14.29%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。公务接待费预算较上年减少原因：公务接待事项逐年减少，公务接待工作逐步规范，故公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为34万元，较上年减少1万元，增长下降2.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费34万元，较上年减少1万元，下降2.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。公务用车购置及运行维护费预算较上年减少原因：公务用车使用逐步规范，公务接待费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

 4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位（维西县人民医院），政府未安排机关运行经费，与上年无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县人民医院资产总额12200.33万元，其中，流动资产3280.71万元，固定资产7440.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程871.31万元，无形资产607.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少590.45万元，其中固定资产增加475.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值46.66万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西傈僳族自治县人民医院2023年预算重点领域财政项目文本公开

维西傈僳族自治县人民医院年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300346400100111