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维西傈僳族自治县卫生健康局2023年卫生汇总预算公开

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年卫生汇总预算公开目录

第一部分 维西县卫生健康局2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、州对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 八、重点项目预算绩效目标情况

 九、其他公开信息

第二部分维西县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展全县卫生健康管理服务,负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：

1.办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、政务公开、档案、督查、考评、收发、宣传、信息、会议、后勤服务等工作。负责开展消防安全、安全生产、防震减灾、防汛抗旱等工作。负责机关和直属单位党建、党风廉政建设、行业领域人才队伍建设、人事管理及群团工作。

2.疾病预防控制股。组织实施重大疾病防治规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。统筹协调、承担全县卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制县级专项预案、方案并组织实施。指导推进卫生应急体系和能力建设,管理卫生应急队伍,承担组织国家派遣的国际 援外和县外卫生应急任务。授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订艾滋病防治地方性法规、草案、政策、规划、计划,并组织推进和落实。指导区域艾滋病防治规划编制和实施。承担县防治艾滋病工作委员会的具体工作。执行食品安全地方标准,开展食品安全国家标准、地方标准跟踪评价,企业标准备案。开展食品安全风险监测、评估和交流,参与、协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品有关产品新品种的安全性审查。组织开展爱国卫生运动，积极推进创建国家卫生县城、卫生乡镇、卫生村工作，承担推进“河长制”工作。配合水务、住建等部门加强改水改厕工作的实施。承担《烟草控制框架公约》，牵头履约工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进等活动,承担卫生健康科学普及工作。

3.医政医管股。拟定医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理地方政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作。负责组织全县卫生专业技术职称评审及相关工作，负责组织全国护士执业资格、全国执业医师（助理医师）资格及卫生专业技术资格考试相关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置等有关工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。积极协助医学会做好各项日常工作。组织实施“放管服”改革相关工作。落实行政审批制度改革任务，统一管理行政审批工作,集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证,推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。贯彻落实国家卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施。承担实验室生物安全管理工作。组织开展医学教育和继续医学教育工作。协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作。

4.中（藏）医药管理股。拟订中（藏）医疗机构及人员医疗服务、质量管理等政策规范和技术标准并监督实 施。负责中（藏）医院等级评审工作,指导其他医疗机构中（藏）医业务工作。参与拟订中（藏）医药医改政策并组织实施,拟订中（藏）医药防治重大疾病规划并组织实施。拟订中（藏）医药地方性法规草案和中（藏）医药事业发展规划。推进中（藏）医药人才队伍建设，开展中（藏）医药师承等人才教育培养工作,承担中（藏）医药科技、文化宣传工作,组织开展中（藏）医药资源普查,参与拟订中（藏）医药产业发展规划和政策,参与组织藏医职称评审工作。承担其他综合性中（藏）医药事务工作。

5.基层卫生健康股。拟定基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作。负责推进乡村医生有关管理和家庭医生签约服务，做好基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策和基本药物使用管理措施。开展药事管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策建议。负责推进全县健康扶贫工作。

6.人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议,完善生育政策并组织实施,贯彻落实计划生育特殊家庭扶助制度。落实妇幼卫生健康政策、标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作。

7.政策研究和体制改革股。组织开展医疗卫生健康事业发展的政策研究工作，提出有关政策建议。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。贯彻落实职业卫生、放射卫生有关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。组织实施卫生健康地方性法规、政府规章，承担行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,组织查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查,完善综合监督体系,指导规范执法行为。

8.规划发展与信息股。负责全县卫生健康项目体系建设、项目规划及监督管理。承担机关和预算管理单位的预决算、财务、资产管理和内部审计工作。指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。承担健康维西战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。

9.健康产业发展股。牵头组织县大健康产业（医疗产业、医药产业、保健食品产业、健康管理服务产业、健康养老产业）推进工作,负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划。协调促进大健康产业发展政策措施的落实。统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。组织拟订医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的日常工作、残疾人工作。负责省、州驻县单位有关干部的医疗管理工作。  

10.爱国卫生运动委员会办公室。负责爱国卫生运动、人居环境相关工作。

11.新型冠状病毒感染的肺炎疫情处置指挥部办公室。负责全县疫情防控工作。

所属单位16个，分别是：

1.维西傈僳族自治县卫生健康局。

2.维西傈僳族自治县卫生监督协管所。

3.维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心。

4.维西傈僳族自治县人民医院。

5.维西傈僳族自治县疾病预防和控制中心。

6.维西傈僳族自治县中藏医院。

7.维西傈僳族自治县保和镇卫生院。

8.维西傈僳族自治县永春乡卫生院。

9.维西傈僳族自治县塔城中心卫生院。

10.维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院。

11.维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院。

12.维西傈僳族自治县康普乡卫生院。

13.维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院。

14.维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院。

15.维西傈僳族自治县中路乡卫生院。

16.维西傈僳族自治县维登乡卫生院。

（三）重点工作概述

2022年，维西县卫生健康工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的十九大和十九届四中全会精神和中央经济工作会议精神，全面贯彻全国中医药大会和省、州卫生健康工作会议精神，以疫情防控、健康扶贫、乡镇卫生院服务能力提升、县级医院提质达标、医疗卫生体制改革、基本公共卫生服务等为重点工作，持续推进基础设施建设，进一步提高县乡村三级医疗机构的服务能力、不断提高全县卫生健康服务的整体质量和水平。依照我县实际对卫生系统的工作要求及相关任务初步规划建设县级医疗卫生系统建设项目：维西县人民医院白济汛分院建设、乡镇卫生院公共卫生服务项目、卫生监督机构生活饮用水监测及卫生制度量化项目。本级财政预算申请补助项目：村卫生室建设；重大公共卫生项目（突发公共卫生事件应急处理）新冠疫情的防控；实施计划生育家庭奖励扶助项目如期推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位15个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制523人，其中行政编制40人，工勤人员编制13人，事业编制470人。在职实有人员758人，其中：财政全额拨款409人，财政差额补助162人，财政专户资金，单位资金保障187人。

离退休人员308个，其中：离休0个，退休308人。

车辆编制9辆，实有车辆37辆。实有车辆超编原因的主要原因：因工作性质及工作需要，各医疗卫生机构需配备救护车辆，但部分乡镇未设置车辆编制，已向上级申请增加救护车车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13258.55万元，其中：一般公共预算13258.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比减少1787.75万元，主要原因分析：保健院、中藏医院、疾控中心、维登卫生院等建设项目相继完工，支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13258.55万元，与上年相比减少1787.75万元，其中:本年收入13258.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13258.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比减少1787.75万元，主要原因分析：保健院、中藏医院、疾控中心、维登卫生院等建设项目相继完工，支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13258.55万元。财政拨款安排支出 13258.55万元，其中：基本支出13113.27万元，与上年相比增加593.01万元，增长4.7%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出145.29万元，余上年相比减少2380.75万元，下降94.2%，主要原因分析：保健院、中藏医院、疾控中心、维登卫生院等建设项目相继完工，支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1312.27万元，用于2080506机关事业单位职业年金缴费支出191.46万元，用于2080801死亡抚恤19.26万元，用于2100101行政运行338万元，2100199其他卫生健康管理事务支出226.5万元，用于2100201综合医院2644.74万元，用于2100202中医（民族）医院149.23万元，用于2100301城市社区卫生机构52.72万元，用于2100302乡镇卫生院3763.84万元，用于2100399其他基层医疗卫生机构支出87.6万元，用于2100401疾病预防控制机构959.39万元，用于2100402卫生监督机构107.73万元，用于2100403妇幼保健机构1106.25万元，用于2100408基本公共卫生服务40万元，用于2100409重大公共卫生服务7万元，用于2100799其他计划生育事务支出76.43万元，用于2101101行政单位医疗27.4万元，用于2101102事业单位医疗574.47万元，用于2101103公务员医疗补助454.86万元，用于2101199其他行政事业单位医疗支出32.01万元，用于2101601老龄卫生健康事务37.84万元，用于2210201住房公积金1049.55万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.1万元，较上年减少2.3万元，下降2.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

  卫生健康局2023年公务接待费预算为29.6万元，较上年减少2.3万元，国内公务接待批次为136次，共计接待1320人次。

  减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费预算数为50.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费50.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为37辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）老龄事业发展专项经费

根据维政复【2014】4号，维西县人民政府关于《雪龙晚霞》刊物由老龄委主办的批复，每年地方财政安排10万元。依据2017年014期【卷首语】，中央提出：坚定文化传承，讲好中国故事。中华民族拥有悠久的历史和灿烂的文化，已在人类文明史上谱写了雄伟而壮丽的永恒篇章。启迪爱好者们成为老年文化的创作者和坚守者。 全县各乡镇老龄协会活动经费：每年“敬老院”宣传活动及义诊支出：慰问敬老院老人，贯彻落实健康中国行动（2019-2030年）65岁以上人群老年期痴呆患病率增速下降的目标要求，积极地预防和干预能够有效延缓疾病的发生和发展，提升老年人生活质量，减轻家庭和社会的负担：形成健康生活方式、降低患病风险、知晓阿尔茨海默病早期迹象、及时就医、积极治疗、做好家庭照护、维护患者的尊严与基本权利，营造友善的社会氛围，加强社会宣传、减少对患者的歧视、关爱患者及其家庭， 建设友好的社会环境。

（二）计划生育服务专项资金

依据维财社【2023】1号年初预算批复同等预算，【计划生育免费技术服务】备注：根据云人口发（2012）63号；《云南省计划生育免费服务技术服务管理暂行办法》的通知，对符合条件的服务对象按医疗机构实际发生的免费服务项目给予补助。

（三）基本公共卫生服务项目及考核督导经费县级补助资金

依据迪财社〔2022〕17号迪财社〔2022〕37号迪财社〔2022〕71号基本公共卫生项目资金。

目标1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群、提供针对性的健康管理服务。

目标2:2022年，确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费婚前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合节育率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包目标人群覆盖率达到80%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。

目标3:1.监测流感活动水平和流行动态，及时发现毒株变异情况，进一步提高网络实验室和定点医院工作质量：2.及时发现人感染H7N9等禽流感病例并开展处置。减少疫情造成的危害；3.掌握手足口病原谱构成、变迁及毒力变化，提高实验室检测水平。4.2021年新发麻风病人2级畸残率控制在20%以下，联合化疗覆盖率100%,规则治疗率95%以上。麻风反应、神经炎和严重药物不良反应治疗率达100%。5.建立健全全省伤害监测系统，及时掌握我省伤害的发生水平、流行特征及变化趋势，为伤害防治政策、策略和措施的制定、实施及效果评价提供科学依据。6.完成城市饮用水和农村饮用水水质卫生监测，7.完成农村环境卫生监测。8.完成空气污染（雾霾）对人群健康影响监测。9.完成公共场所健康危害因素监测。

目标4:为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作，按照国家卫生健康委安排部署，结合我省实际做好2022年食品安全国家标准和地方标准跟踪评价工作，通过开展食品安全国家标准和地方标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况及需求情况，发现标准存在的问题，为标准修订、清理和完善提供科学依据。

目标5:按照国家及省卫生健康委部署，认真完成好2022年卫生健康国家随机监督抽查计划任务及其他卫生监督管理任务。

目标6:监测工作的考核评估以区县为单位的优良率达到80%以上。

（四）艾滋病防治项目县级专项补助资金

目标1：满足人民日益增长的健康需求，传播健康知识，引导树立健康理念，提高居民健康素养水平；目标2：发挥公共卫生服务的作用，动员居民关心参与健康教育和健康促进工作；目标3：树立健康促进工作的意识，形成健康教育和健康促进的有效性和积极性，推进健康促进工作的开展。目标4：吸烟严重危害人民健康。推动个人、家庭和社会认识吸烟及二手烟暴露的严重危害。鼓励领导干部，医务人员和教师发挥控烟引领作用，实施控烟行动。目标1：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率。目标2：做好艾滋病监测、检测、推进艾滋病快速检测替代确证检测策略。目标3：完成婚前保健人群、孕产妇的检测任务，做好预防母婴传播工作。目标4：加强对艾滋病毒感染和病人的随访管理，及时转介，提高病人生存质量，减少二代传播。目标6：开展防艾宣传工作 ，提高大众防治意识和知识水平。

（五）老年人意外伤害保险补助专项资金

州、县（市）二级，按3：7比例，为全县年满80周岁及以上老人和城乡“五保”老人购买人均45元/人/份意外伤害保险。

 (六)计划生育事业发展专项经费

按迪政办【2020】6号文件精神，推动健康迪庆建设，结合我州实际，认真遵照执行。计划生育方面主要包括国家实施的部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育“少生快富"补助和省实施的计划生育家庭奖学金补助、计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保缴费补助、失独家庭一次性抚慰金等扶助项目，为中央、省、州与各地财政共同承担支出责任，按80：18：0.6：1.4比例分担。其中，农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育手术并发症特别辅助和计划生育“少生快富“补助，省财政暂按现行政策补助；其余项目参照基本公共卫生服务分担办法执行。上述项目外的原计划生育项目，纳入基本公共卫生服务统筹安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县卫生健康局2023年机关运行经费安排18.2万元2100101行政运行8.45万元（13人*6500元），2100199其他卫生健康管理事业支出9.75万元（15人*6500元）与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,维西县卫生健康局资产总额9241.34万元，其中:流动资产2032.03万元，固定资产原值57.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7151.92万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加107.88万元，其中：固定资产减少116.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342300346400111