监督索引号53342300346401301000

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、检测与监护、高危新生儿筛查、治疗与监护、儿童疾病防治、妇幼卫生检测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询、为搞好计划生育提供技术指导计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训、计划生育科学研究工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

我单位开展门诊住院医疗服务，2022年度共接诊门诊病人为37099人次，收治住院病人为380人次；开展基本公共卫生服务工作、提供预防、保健、基本医疗等综合服务，开展妇女保健工作，开展疫情防控工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：诊断科、收费室、药房、注射室、检验科、公共卫生科、预防保健科、计划生育科、财务室、办公室。

所属单位1个，分别是:

1.维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》附表9《国有资本经营预算拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计32306076.28元。其中：财政拨款收入20250369.37元，占总收入的62.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12055706.91元（含教育收费0.00元），占总收入的37.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3327654.23元，增长11.48%。其中：财政拨款收入增加3190878.15元，增长18.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加193,704.08元，增长1.63%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少56,928.00元，下降100.00%。主要原因是人员变动。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计32306076.28元。其中：基本支出27493047.28元，占总支出的85.10%；项目支出4813029.00元，占总支出的14.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1580254.23元，增长5.14%。其中：基本支出增加233825.23元，增长0.86%；项目支出增加1346429.00元，增长38.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原:人员增加，所以基本支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27493047.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15283346.05元，占基本支出的55.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费12209701.23元，占基本支出的44.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,813,029.00元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年新冠肺炎疫苗补助资金208255元；2022年基本公共卫生服务项目补助1625500元；2022年州级计划生育配套补助资金90000元；2022年重大传染病防治中央补助资金349674元；2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金2000000元；2022年卫生健康项目州级财政补助专项资金70000元；2022年卫生健康事业发展省对下专项资金130500元；2022年卫生健康事业发展省对下专项转移支付危重孕产妇及危重儿童抢救经费339100元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出20250369.37元，占本年支出合计的62.68%。与上年相比增加1443478.15元，增长7.68%，主要原因为年度内正常增加薪级工资，岗位变动增加岗位工资及津补贴，因工资改革调整养老保险及住房公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出401717.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，主要用于缴纳职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出5871844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.31%，主要用于保障卫生健康工作人员工资福利支出及工会经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。费缴纳等。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出375615.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际未发生支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动；公务接待费支出决算与上年相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变动。维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额26291122.85元，其中，流动资产5605554.06元，固定资产20685567.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少272808.72元，处置房屋建筑物1999.46平方米，账面原值2466208.28元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额345980.00元，其中：政府采购货物支出345980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额47080.00元，占政府采购支出总额的13.61%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算、财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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