监督索引号53342300346401100000

附件1

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 塔城中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 塔城中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务：（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

2、提供基本医疗服务：（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重病进行恰当的处理并转诊。（2）具备处理孕产妇顺产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度和药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供经政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理：（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括综合门诊科、公共卫生科、财务科、防疫科、检验科、中藏医科、五官科、保健科、妇产科、医学影像科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院在县卫生健康局和镇人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全乡人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，提前退休5人，正式退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因：因工作需要，上级拨入农村新冠疫情帮扶项目资金用于购买特种救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9946189.71元，其中：一般公共预算7086189.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2860000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少371514.59元，主要原因分析事业收入预算减少，本年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7086189.71元，其中:本年收入7086189.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7086189.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加268485.41，主要原因分析人员增加，人员增加，增加工资、保险及公积金一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门财政拨款收入7086189.71元，其中:本年收入7086189.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7086189.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加268485.41元，增加3.94%，主要原因分析人员增加，人员增加，增加工资、保险及公积金一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9946189.71元，财政拨款安排支出7086189.71元，其中：基本支出7086189.71元，与上年对比增加268485.41元，增加3.94%，主要原因分析人员增加，人员增加，增加工资、保险及公积金一般公共预算财政拨款增加。项目支出147,265.20元，与上年对比增加100.00%。主要原因分析2025年预算在岗乡村医生企业职工养老保险及医疗保险经费。单位资金事业支出2860000.00元，与上年对比，单位资金支出减少640000.00元，减少18.29%，主要原因分析2025年开展医疗业务支出减少，事业预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为684671.62元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

2080801用于死亡抚恤金支出31272.00元，主要用于遗属补助支出。

2100302乡镇卫生院支出为5034069.03元，主要用于乡镇卫生院职工工资及缴纳事业单位失业保险支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出为237265.20元，主要用于村医县级补助工资支出。

2101102事业单位医疗支出为314453.52元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助支出216490.95元，主要用于缴纳事业单位公务员医疗补助支出。

2101199用于其他行政事业医疗支出19322.40元，主要用于事业单位大病保险及工伤保险支出。

2210201用于住房公积金的支出为548644.99元，主要用于缴纳事业单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付的资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元，我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

塔城中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0.00%，与上年对比，无变化，主要原因分析2025年无预算“三公”经费。

（二）公务接待费

塔城中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

塔城中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因分析2025年无预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，塔城中心卫生院资产总额7166770.66元，其中，流动资产3650434.48元，固定资产3516335.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1378186.74元，其中固定资产减少366658.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300346401100111