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附件1

维西傈僳族自治县疾控中心2025年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县疾控中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县疾控中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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维西县疾控中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

（2）建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

（3）开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

（4）对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

（5）组织开展全县免疫规划预防接种工作，负责免疫规划业务指导、疫苗效果监测与评价，疫苗针对疾病的监测、预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

（6）拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

（7）拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

（8）负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

（9）承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

（10）指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

（11）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（12）负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

（13）承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、地病科、卫生科、性艾科、慢非传科、检验科、急传科、免规科、质控室、卫生应急办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照工作部署和工作目标，以科室为单位，努力完成各项任务和指标，把重大传染病防控任务放在首位，加强传染病的监测及防控工作，开展应急培训和实战演练，进一步提高应对聚集性疫情和突发公共卫生事件的处置能力。进一步规范及提高基本公共卫生项目管理工作水平，认真贯彻落实卫生工作会议精神，坚持“预防为主、防治结合”的工作方针，全面落实各项疾病预防控制措施，顺利完成全年工作任务指标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有56人（包含14名优退人员），其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆，超编4辆，主要原因是因为我单位工作性质特殊，4辆超编车均于2021年以前取得，属于项目用车和疫苗运输车，具体情况如下：云R35852于2012年取得，属于省卫生厅调拨车辆，用于疫苗运输，车辆原值243,800元，目前车况一般；云R37497于2012年取得，属于全球基金疟疾项目调拨车辆，车辆原值120,000元，目前车况一般；云R78080，于2016年取得，当年2月通过县政府领导批示同意购买用于疫苗运输，车辆原值246,800元，目前车况良好；云RM9311，于2020年取得，属于疫苗运输冷藏车，经费来源为中央转移支付（疫苗冷藏车补充更新），文件号为维财社〔2019〕129号，车辆原值302,590.27元，目前车况良好。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,973,800.83元，其中：一般公共预算13,932,733.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,041,067元。

总收入与上年17,953,928.33元对比增幅仅为0.11%，主要原因：虽然事业收入预算较上年增幅达到34.56%，但由于本年度退休人员较多，部分项目资金预算较上年减少，因此，收入预算整体较上年变动较小。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,932,733.83元，其中:本年收入13,932,733.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,932,733.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14,950,783.48元对比减少6.81%，主要原因是本年度正式退休人员达到历史最多，在职人员较上年减少，对应的人员经费及公用经费预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,973,800.83元。财政拨款安排支出13,932,733.83元，其中：基本支出13,282,853.83元，与上年14,360,783.48元对比降幅为7.51%，主要原因是本年度正式退休人员达到历史最多，在职人员较上年减少，对应的人员经费及公用经费预算收入较上年减少；项目支出649,880元，与上年590,000元对比增幅为10.15%，主要原因是因工作需要，非免疫规划疫苗储运管理项目资金较上年增加，因此，项目支出预算较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,308,833.92元，主要用于核算在职人员基本养老保险金缴费支出；死亡抚恤45,888元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；疾病预防控制机构10,301,247.58元，主要用于核算单位人员工资、社保缴费、日常公用经费支出情况；重大公共卫生服务30,000元，主要用于核算艾滋病防治工作经费；事业单位医疗616,216.95元，主要用于单位在职人员基本医疗及生育保险支出；公务员医疗补助金额为522,072.72元，主要用于核算单位在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；其他行政事业单位医疗支出42,580.42元，主要用于单位职工大病保险、工伤保险的缴纳；住房公积金1,065,894.24元，主要用于核算单位在职人员住房公积金缴纳金额。

五、对下专项转移支付情况

我单位属于县级单位，无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,000元，其中：政府采购货物预算6,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县疾控中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，较上年增加10,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县疾控中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

维西县疾控中心2025年公务接待费预算为10,000元，较上年增加10,000元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增加原因：我单位属于财政全额拨款预算单位，根据县人民政府批示从本年度起安排人均公用经费预算，而以前年度无此项预算，无法细化部门经济科目，导致上年度“三公”经费预算为零元。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县疾控中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

艾滋病防治工作经费：年度内对乡镇及村级防艾知识宣传培训不少于4次，提高艾滋病重点人群及易感人群知晓率；对检测对象开展艾滋病检测，检测咨询任务完成率达到90%以上；为有艾滋病感染风险的就诊者提供必要的艾滋病检测咨询服务；通过对哨点发现的HIV感染者进行新发感染检测，了解男同人群、吸毒人群、暗娼人群的新发感染情况。

健康证办理工作补助资金：辖区内从业人员体检不少于7000人次，有效降低传染性疾病流行风险；在保证质量的前提下，尽量将健康证办结时间控制在5个工作日内，减少群众办事次数；健康体检人均成本控制在70元以内，提高财政资金使用效益；中长期内正常开展从业人员预防性体检工作，保障公民身体健康；健康体检人员满意度达到85%及以上，并进一步规范预防性体检工作。

非免疫规划疫苗储运管理项目资金：规范疫苗储运管理，提高疫苗配送效率，在保证冷链设施良好运行的基础上，做到疫苗运输存储全程冷链，保证二类疫苗质量安全，认真做好疫苗流通和储存工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费以及公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县疾控中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县疾控中心资产总额12,821,561.31元，其中，流动资产2,899,466.81元，固定资产净值9,922,094.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,952,214.30元，其中固定资产净值减少1,565,695.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300346401400111