政府信息公开

(县卫生健康局)

索引号
MB0X92371D/202500869
文  号
来 源
县卫生健康局
公开日期
2025-03-20
维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2025年预算公开目录
发布时间:2025-03-20 14:46     浏览次数:41   
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监督索引号53342300346400400000

 

附件1

 

维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2025年预算公开目录

 

第一部分 维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县攀天阁乡卫生院2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

附件2

 

维西县攀天阁乡卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

开展基本医疗门诊和住院诊疗服务,开展全乡镇免费基本公共卫生服务,开展家庭医生签约服务,开展基层疫情防控工作等。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医学检验科、医学影像科口腔科。 所属单位0个。

)重点工作概述

我院开展门诊住院医疗服务,2024年度共接诊门诊病人为17577人次(其中:临床门诊16069人次,中医门诊1100人次,口腔科人次408人次)收治住院病人69人次;开展基本公共卫生服务工作、健康扶贫工作、家庭医生签约工作,开展疫情防控工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1差额供给单位0定额补助单位0自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0参公单位0事业单位1个。202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1事业编制20人。在职实有21人,其中:财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7720447.70,其中:一般公共预算6269963.00,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入1450484.70,事业单位经营收入0,上级补助收入,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比减少240053.40主要原因分析为:财政项目拨款收入减少以及单位人员出现变动导致财务总收入减少

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6269963.00,其中:本年收入6269963.00,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款6269963.00,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比财政拨款收入减少93498.63主要原因为:财政拨款收入比上年减少以及单位人员出现变动,导致财政拨款收入比上年减少

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2025年部门预算总支出6343855.57财政拨款安排支出4934855.57,其中基本支出4934855.57,与上年对比增加338220.43主要原因本年度人员增加,以及将村医医疗及养老保险纳入预算。项目支出0,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出461889.60元,2100302乡镇卫生院3456144.40元,210102事业单位医疗212768.10元,2101103公务员医疗补助157047.57元。2101199其他行政事业单位医疗支出14329.62元,2210201住房公积金375552.72元,2100399其他基层医疗卫生机构支出237265.20元。

五、对下项转移支付情况

我单位属县级预算单位,2025年无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0万元2024年我单位无采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

攀天阁乡卫生院2025一般公共预算财政拨款三公经费合计0,较上年无变动

(一)因公出国(境)费

攀天阁乡卫生院2025年年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

攀天阁乡卫生院2025年年公务接待费预算0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费

攀天阁乡卫生院2025年年公务用车购置及运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门无重点项目预算绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、预算:是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量,反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算:通俗讲就是一个部门一本预算,是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

攀天阁乡卫生院2025年机关运行经费安排0万元,与上年对比无增减。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,攀天阁乡卫生院资产总额6948531.06,其中,流动资产1315192.17,固定资产3243765.76,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产2,其他资产0。与上年相比,本年资产总额增加405416.33,其中固定资产增加219829.07。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

 

监督索引号53342300346400400111


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