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附件1

永春乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 永春乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永春乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

永春乡人民政府2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永春乡党委政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。（1）党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，②保证监督职能，③教育和管理职能，④服从和服务于经济建设的职能，⑤负责抓好本党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。（2）政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、扶贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.水利水电服务中心

3.自然资源和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.文体广电服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所

（三）重点工作概述

2024年永春乡人民政府重点工作的总体要求是：（一）激发项目活力，大力发展经济，拉动增收引擎。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，持续坚持“稳中有进”工作总基调，抓住“保永一体化”机遇，扬优势、壮链条、促融合，把抓项目作为工作的重中之重，把项目谋划放在突出位置，全力做好重大项目谋划储备实施工作。（二）持续壮大村级集体经济，进一步释放农村经济潜力。积极争取集体经济项目，持续夯实发展基础，激发集体经济发展动能，对全乡已实施的集体经济进行梳理、巩固与提升，以更加明晰的产权关系，更稳健的经营方式，稳步提升村集体经济发展和资产收益。（三）抓好乡村建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴。一是持续落实“四不摘”要求，加强驻村工作队员管理，持续推进惠民惠农政策落实，以时时放心不下的责任感关注全乡脱贫户、监测户以及低收入群众的生产生活情况，立足防返贫监测工作，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果，不断丰富和完善“双绑”利益联结机制，用好各类帮扶资源，多方面、多渠道促进群众增收，完善公共服务，坚决守住不发生规模性返贫底线。抓实项目前期谋划工作，争取2024年每村都有1个美丽乡村项目能够纳入维西县项目库。同时，计划完成三家村村庄功能提升建设项目；二是持续巩固问题整改。积极推进乡村振兴重点帮扶县审计发现问题整改工作，发扬攻坚克难、一抓到底的优良工作作风，用结果说话、用成效交账，真正做到问题不解决不松劲、解决不彻底不放手。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制25人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2418.90万元，其中：一般公共预算2116.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入302.00万元。

与上年对比增加316.83万元，增长了15.07%，主要原因为增加了新入职事业单位人员及公务员人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2116.90万元，其中:本年收入2116.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2116.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.83万元，增长了0.71%，主要原因为增加了新入职事业单位人员及公务员人员工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2418.90万元。财政拨款安排支出2116.90万元，其中：基本支出2111.90万元，与上年对比增加9.83万元，增长0.47%，主要原因为增加了新入职事业单位人员及公务员人员工资；项目支出5.00万元，与上年对比增加了5.00万元，增长了100%，主要原因为新增了2024年人大代表工作站实体化运行经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  1.一般公共服务支出-人大事务-2010101行政运行20.10万元，主要用于人大行政人员工资及公用经费支出；

2.一般公共服务支出-人大事务-2010104人大会议1.50万元，主要用于人大会议费支出；

3.一般公共服务支出-人大事务-2010108代表工作2.32万元，主要用于乡人大代表工作经费支出；

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-2010301行政运行481.02万元，主要用于政府行政人员工资及公用经费支出；

5.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出36.36万元，主要用于村退休人员、原解聘村干部人员生活补助及人大工作站实体化运行经费支出；

6.一般公共服务支出-财政事务-2010650事业运行42.26万元，主要用于乡财政人员工资及公用经费支出；

7.一般公共服务支出-纪检监察事务-2011101行政运行2.00万元，主要用于乡纪检监察工作经费支出；

8.一般公共服务支出-群众团体事务-2012901行政运行16.75万元，主要用于团委妇联行政工作人员工资及公用经费支出；

9.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-2013101行政运行148.27万元，主要用于党委行政人员工资及公用经费支出；

10.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20.00万元，主要用于乡镇党建工作经费支出；

11.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-2070109群众文化52.26万元，主要用于文化站事业人员工资及公用经费支出；

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151.72万元，主要用于缴纳职工养老保险金；

13.社会保障和就业支出-抚恤-2080801死亡抚恤8.44万元，主要用于死亡职工遗属生活补助支出；

14.卫生健康支出-计划生育事务-2100716计划生育机构16.28万元，主要用于计生行政人员工资及公用经费支出；

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗39.03万元，主要用于缴纳行政职工基本医疗保险；

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗30.89万元，主要用于缴纳事业职工基本医疗保险；

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助53.61万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出3.76万元，主要用于缴纳职工工伤保险；

19.农林水支出-农业农村-2130104事业运行332.58万元，主要用于农业事业人员工资及公用经费支出；

20.农林水支出-林业和草原-2130204事业机构53.59万元，主要用于林业和草原服务中心事业人员工资及公用经费支出；

21.农林水支出-水利-2130317水利技术推广32.21万元，主要用于水管站事业人员工资及公用经费支出；

22.农林水支出-农村综合改革-2130705对村民委员会和村党支部的补助448.41万元，主要用于行政村党建工作经费、大岗位工作人员工资、民管委人员补助、村民小组党支部经费等支出；

23.住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金122.53万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

24.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-2240106安全监管1.00万元，主要用于安全生产工作经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永春乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永春乡人民政府无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永春乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.74万元，其中：政府采购货物预算4.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县永春乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年减少16.80万元，下降84.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县永春乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

维西县永春乡人民政府2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少9.5万元，下降95%，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。

减少原因：自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，执行公务、开展业务活动、上级相关部门工作调研及参观学习等接待事项及接待人数较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县永春乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少7.30万元，下降73.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少7.30万元，下降73.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：贯彻落实厉行节约，结合实际用车需求减少公务用车购置及运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

  维西县永春乡人民政府2024年重点项目为“人大代表活动阵地规范化建设运行经费”，该项目根据《迪庆州人大常委会关于进一步加强全州人大代表活动阵地规范化建设的实施意见》的通知（迪人办发〔2023〕24号），2024年项目支出绩效目标为：一、数量指标。（一）2024年度召开人大代表会议次数大于等于3次，该项目资金计划用于乡人大会议费2万元、培训费1万元、差旅费0.5万元、办公费1.5万元；保障单位人大工作正常运转，持续影响人大代表工作站实体化运行5年以上，持续为全乡社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题，持续优化人大代表工作实体站的服务质量，提升人大服务效率，让人民群众更好更快更便捷的反映问题，政府更加高效的解决问题，让人民生活更加优质。（二）根据《迪庆州人大常委会关于进一步加强全州人大代表活动阵地规范化建设的实施意见》的通知，人大代表活动阵地要有固定的场所。乡（镇）和有条件的村（社区），要单独设立人大代表活动场所；条件有限的村（社区），可与现有活动场所共建共用，要统筹安排、整合资源、综合利用，做到设施互补、相互融合，达到一室多用的目的。代表工作站要发挥组织代表履职学习、宣传政策法规、接待服务群众、协商议事督政、接受选民监督的功能作用，完成乡镇实体化人大代表活动阵地建设数量6个及以上。二、质量指标。人大代表工作站实体化运行经费支出金额达到50000.00元，支出进度达到100%。三、时效指标。截止2023年底经费执行情况达到经费执行进度100%。四、社会效益指标。人大代表工作站实体化运行经费用于日常工作开展质量明显提高，保障人大工作100%正常运行。五、可持续影响指标。人大代表工作站实体化运行形成长效机制，进一步完善乡镇人大代表活动阵地建设。六、群众满意度指标。服务对象满意度达95%以上，人大代表工作站积极探索，持续推行代表联系群众工作站，增进人大代表与群众之间沟通联系、让群众感受代表就在身边，帮助群众解决实际困难和问题，有效助推基层社会治理，助推文明乡镇建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县永春乡人民政府2024年机关运行经费安排197.34万元，与上年对比减少34.25万元，下降14.79%，主要原因分析：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行勤俭节约优良传统，结合实际情况减少相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县永春乡人民政府资产总额25771.67万元，其中，流动资产1615.92万元，固定资产7213.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2149.96万元，无形资产0.05万元，其他资产14791.91万元。与上年相比，本年资产总额增加1815.86万元，其中固定资产增加1011.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西县永春乡人民政府年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

人大代表工作站实体化运行经费

二、立项依据

迪庆州人大常委会关于印发关于印发《迪庆州人大常委会关于进一步加强全州人大代表活动阵地规范化建设的实施意见》的通知（迪人办发〔2023〕24号）；

维西县人大常委会选联工委印发维西县人大代表活动阵地规范化建设参阅资料供各乡镇人大主席团参考使用。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县永春乡人民政府

四、项目基本概况

人大代表联络工作站是代表联系选民和群众的合法场所，是代表闭会后开展常态化活动的载体，也是代表密切联系群众、依法规范履职、推进问题解决的重要平台，其联络服务的主要对象是本辖区的选民群众和各级人大代表。人大代表联络工作站既是代表的学习阵地和履职平台，也是接待场所和议政中心，更是服务代表的家园。维西县永春乡人民政府将按照“全覆盖、制度化、常活动、求实效”的要求，大力推进乡镇人大代表活动阵地规范化建设,从“两个必建”全覆盖拓展为“三个必建”全覆盖，从“七有”基本标准拓展为“八有”基本标准，健全完善工作制度，精心组织活动开展，充分发挥代表作用，切实解决当前我州人大代表活动阵地存在的建设不达标、活动制度不规范、活动开展不经常、作用发挥不明显等问题，确保实现定位准确、布局合理，制度健全、责任到位，运行有效、群众满意的总目标，着力实现代表活动阵地制度化、规范化、专业化、信息化。

五、项目实施内容

严格按照全州统一规范人大代表活动阵地建设标准，按照“八有”基本标准规范进行建设和提升改造，切实加强软件和硬件建设，配齐必要的设施设备和资料，更好地保障和促进代表依法履职。

六、资金安排情况

2024年一般公共预算安排资金5.00万元。

七、项目实施计划

按照《迪庆州人大常委会关于进一步加强全州人大代表活动阵地规范化建设的实施意见》的通知（迪人办发〔2023〕24号），实施三年建设计划（2023—2025年）。坚持突出重点、统筹安排、分步实施原则，推进建设过程中，要合理安排三年工作，有条件的地方可以结合实际，将信息化和专业代表工作站建设与代表工作站、代表联络室改造提升同部署、同推进。

1.到2023年底，在全州县级以上的人大机关按新标准完成新建代表之家，各县（市）、各乡（镇）要按照新标准进一步提升完善代表工作站、代表联络室，因各种客观原因需要重建或搬迁的年内要按新标准完成建设，“家”“站”“室”建设应坚持便民原则，科学选址，方便群众（完成时限：2023年12月31日）。

2.到2024年底，依托云南省人大代表履职服务平台建设网 上代表活动阵地和可视化管理平台，实现“线上”与“线下”代表活动阵地一一对应，各级信息数据自下而上汇聚，并得到综合利用，提升代表活动阵地信息化数字化水平（完成时限：2024年12月31日）。

3.到2025年底，因地制宜建设专业代表工作站，组织专业领域代表进站开展活动，提高代表活动阵地专业化水平（完成时限：2025年11月30日）。

八、项目实施成效

提高了乡镇人大思想认识，充分认识人大代表联络工作站建设的重要性和必要性，按照“抓试点、建场地、有制度、常活动”的要求，加强推进代表联络工作站建设，为我乡加快建设作出了积极的贡献。

监督索引号53342303000400111