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附件1

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

2022年预算公开目录

第一部分维西傈僳族自治县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：1.研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件，并组织实施。2.承担人民防空工作的责任。3.承担住房城乡建设领域执法稽查责任。4.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。6.承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。7.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。8.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。9.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施。10.承担规范村镇建设的责任。11.承担建筑工程质量安全监管的责任。12.承担园林绿化管理职责。13.承担防震减灾工作的责任。14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西县住建局是全额拨款单位，独立核算机构1个。内设2个行政股室（办公室、人民防空和防震减灾股），6个所属事业单位（住房保障中心、建筑业管理中心、村镇建设管理中心、城市建设管理中心、园林绿化管理局、城管执法大队）。

（三）重点工作概述

2022年，我局将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，紧密结合“十四五”规划的指导思想，不断提高贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力和水平，为实现县十四次党代会确定的建设新时代新维西作出积极贡献。

（一）统筹城乡推进，抓好项目实施。紧紧围绕维西县住房和城乡建设局2022年国民经济和社会发展计划建设项目表，有序推进投资项目，2022年项目合计35项，计划投资212389万元。

（二）持续推进棚户区改造工作。积极跟进棚户区改造及配套基础设施建设资金的申报，补充完善相关材料，确保资金落实到位，保证棚改工作的有序开展。

（三）推进保障性租赁住房建设。根据省、州相关政策，我县决定新建保障性租赁住房 1386套。建设地点为县城区，项目总用地面积33126.92平方米，总建筑面积为134611.44平方米，同时配套社区卫生服务站、物管用房、社区用房、社区文化活动室、老年活动中心等。项目估算总投资63769.35万元。

（四）全面推进老旧小区改造工作。继续完成2021年老旧小区改造工程建设实施，启动2022老旧小区改造计划，2022年计划改造片区7个，涉及住户2121户，房屋1982栋，面积303924平方米，计划投资30751.5万元。

    （五）强化建筑市场监管。强化建筑领域工程质量安全监管，开展工程创优、提升质量水平和建筑工地扫黑除恶专项行动。以工程地基基础和主体结构工程为重点，加强深基坑、高支模、施工吊塔、有限作业空间等危险性较大工程的监管，定期不定期地开展建筑行业安全大检查，治理质量通病，消除安全隐患，实现建筑质量安全形势持续平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 8人，工勤编制3名，事业编制43人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，提前退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2385.9万元，其中：一般公共预算2385.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加617.4万元，主要原因是新增城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化项目补助资金委托业务费500万元、工资调整及财政全供养人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2385.9万元，其中:本年收入2385.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2385.9万元（本级财力2385.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加617.4万元，主要原因是新增城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化项目补助资金委托业务费500万元、工资调整及财政全供养人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2385.9万元。财政拨款安排支出2385.9 万元，其中：基本支出1426.9万元，与上年对比增加117.4万元，主要原因是工资调整及财政全供养人员增加；项目支出959万元，与上年对比增加500万元，主要原因为城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化项目补助资金委托业务费500万元纳入部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况2022年财政拨款安排支出2385.9万元。其中，2080505-机关事业单位养老保险缴费支出115.57万元，卫生健康支出101.16万元，（其中2101101-行政单位医疗61.41万元，2101103-公务员医疗补助39.75万元）；城乡社区支出2035.41万元，（其中2120101-行政运行288.31万元，2120199-其他城乡管理事务支出828.1万元，2120399其他城乡社区公共设施支出199万元，2120501-城乡社区环境卫生720万元）；农林水支出40万元（2130122-动植物保护40万元）；住房保障支出93.76万元，（2210201-住房公积金93.76万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额25.95万元，其中：政府采购货物预算25.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.5万元，较上年无增减变化。（一）因公出国（境）费

维西县住建局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西县住建局2022年公务接待费预算为7.5万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为32次，共计接待327人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县住建局2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、党建促发展，加强机关作风。二、全力以赴，项目建设持续推进。 三、推进城乡功能大配套，围绕城市“四治三改一拆一增”和农村“七改三清” 行动，积极推进“四城同创”建设，实施城镇和农村基础设施和公共服务设施补短板工程，全面提升城乡人居环境。 四、提升城乡综合管理水平。推动《维西县城市管理条例》的颁布实施，深入推进城市管理执法体制改革，创新城市管理模式，推进网络化、智能化、精细化、人性化的城乡综合管理。五、深入推进国家主体功能区示范点建设，持续推进城市面山和通道绿化工程，稳步提高绿化率。六、多措并举，人防工作有序推进。七、扎实工作，行业管理水平不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位部门预算安排机关运行经费96.97万元，其中：办公费29.84万元，差旅费33.8万元，维修（护）费1万元，工会经费12.85万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用11.28万元。比上年97.78万元对比减少0.81万元，主要原因为2022年不安排退休享受在职待遇人员工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

     截至2021年12月31日，维西县住房和城乡建设局资产总额355521.46万元，其中，流动资产122019万元，固定资产630.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程134039.18万元，无形资产0万元，公共基础设施59103.50万元，保障性住房资产3959.41万元，其他资产35769.93万元。与上年相比，本年资产总额增加7830.23万元，其中固定资产增加5.5万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。                 

附件4

维西县住房和城乡建设局2022年预算重点领域财政项目

文本公开一

一、项目名称

城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化项目补助资金

二、立项依据

十七届人民政府第67次常务会议同意解决城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化项目补助资金500万元纳入2022年财政预算。

  三、项目实施单位

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

四、项目实施内容

提高我县城市化进程的推进，城市化率的不断提升，县城及周边城乡衔接区需要进行环卫保洁和维护的道路、公厕、路灯等基础设施不断增加，建成区的城市环卫保洁以及基础设施的维护工作量也发生了骤增。为有序做好新增城市基础设施的维护，更进一步改善市容环境，进行城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化购买服务

五、资金安排情况

 本级财政预算

六、项目实施计划

县城及周边城乡衔接区的道路、公厕、路灯等基础设施及保障性住房小区进行环卫保洁和维护，进一步改善市容环境。

七、项目实施成效

通过对市政公用设施的维护、城市市容和环境卫生的维护，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，提升城市人居环境。完善城市基础，改善投资环境，加快维西县城市经济发展。

维西县住房和城乡建设局2022年预算重点领域财政项目

文本公开二

八、项目名称

城市维护费及路灯电费

九、立项依据

云南省维西傈僳族自治县城市管理条例

十、项目实施单位

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

十一、项目基本概况

为了规范城市管理，提高城市公共服务水平，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，本级财政预算城市维护费及路灯电费220万元，用于市政公用设施的维护、城市市容和环境卫生的维护及公用路灯及亮化电费支出。

十二、项目实施内容

1、市政公用设施的维护，（包括对城市的道路、桥涵、排水、防洪堤坝、公共污水处理等市政工程设施，园林、苗圃、公共绿地等园林绿化设施，公共厕所、清运垃圾、街道洒水、扫雪等公共环境卫生设施，城市路灯等公共设施，城市公共环境保护设施，城市交通管理设施，公共消防设施的维护以及城市园林界内文物的维护补助）。2、城市路灯及亮化电费缴费。3、城市市容和环境卫生的维护。

十三、资金安排情况

本级财政预算

十四、项目实施计划

1、市政公用设施的维护及时，（包括对城市的道路、桥涵、排水、防洪堤坝、公共污水处理等市政工程设施，园林、苗圃、公共绿地等园林绿化设施，公共厕所、清运垃圾、街道洒水、扫雪等公共环境卫生设施，城市路灯等公共设施，城市公共环境保护设施，城市交通管理设施，公共消防设施的维护以及城市园林界内文物的维护补助）。2、城市路灯及亮化电费缴费及时，不能有因欠费而停电情况；3、环卫保洁工作每日有序进行，无市民投诉情况。3、垃圾场雨污分离、磅秤安装维修、排气孔改造等均及时得到处理，对市民无造成任何影响。    

十五、项目实施成效

通过对市政公用设施的维护、城市市容和环境卫生的维护，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，提升城市人居环境。完善城市基础，改善投资环境，加快维西县城市经济发展。

维西县住房和城乡建设局2022年预算重点领域财政项目

文本公开三

十六、项目名称

三江并流珍稀濒危特有植物保护工程林地租金

十七、立项依据

维西县人民政府文件审批单2017年1178号，同意将三江植物园林地租金纳入财政预算，三江植物园建设工程是建设美丽维西的重点工程。

十八、项目实施单位

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

十九、项目基本概况

建设三江植物园，租用保和镇老好村林地2808亩。

二十、项目实施内容

建设三江植物园，租用保和镇老好村林地2808亩，支付林地租金40万元。

二十一、资金安排情况

本级财政预算。

二十二、项目实施计划

建设三江植物园，租用保和镇老好村林地2808亩，支付林地租金40万元。

二十三、项目实施成效

三江植物园的建设对三江区域内珍稀濒危植物及其环境的保育具有重要意义。该项目建成后，不仅可以有效改善当地的生态环境，而且将成为我县集科学研究、科普教育、休闲为一体的重要场所。

维西县住房和城乡建设局2022年预算重点领域财政项目

文本公开四

二十四、项目名称

维西县城市绿化养护工程补助资金

二十五、立项依据

十七届人民政府第50次常务会议同意解决城市绿化养护工程补助资金199万元，并列入每年财政预算。

二十六、项目实施单位

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

二十七、项目基本概况

 每年财政预算安排199万元城市绿化养护工程补助资金，完成县园林绿化管理局所辖的公园、游园、街头绿地、道路、行道树等所有园林绿化设施的养护施工工作，内容主要有：乔木、灌木、色块的补植、浇水、除草、打药、施肥、修剪，以及部分绿化区域内的清洁卫生等工作，保持现有的绿化景观效果。

二十八、项目实施内容

   完成县园林绿化管理局所辖的公园、游园、街头绿地、道路、行道树等所有园林绿化设施的养护施工工作，内容主要有：乔木、灌木、色块的补植、浇水、除草、打药、施肥、修剪，以及部分绿化区域内的清洁卫生等工作，保持现有的绿化景观效果。

二十九、资金安排情况

本级财政预算

三十、项目实施计划

完成县园林绿化管理局所辖的公园、游园、街头绿地、道路、行道树等所有园林绿化设施的养护施工工作，内容主要有：乔木、灌木、色块的补植、浇水、除草、打药、施肥、修剪，以及部分绿化区域内的清洁卫生等工作，保持现有的绿化景观效果。

三十一、项目实施成效

通过对市政园林绿化的维护、城市市容和环境卫生的维护，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，提升城市人居环境。完善城市基础，改善投资环境，加快维西县城市经济发展。

监督索引号53342300742300111