维西县政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 维西县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西县人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府和中共维西县委的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级政府报告、请示等公文的起草工作以及上级各部门转由县政府办理的事项。

2.承办县级各部门和乡（镇）报送县政府的请示、报告等公文的送审和批复工作。

3.负责政府会议的准备工作、完成会议决定事项的督办、检查、反馈工作。

4.组织起草或审核以县政府及县政府办公室名义发布的公文。

5.研究县政府各部门和各乡（镇）请示事项，提出审批、交办意见建议。

6.完成政府领导重要讲话和报告的起草审核工作。

7.负责县政府及政府办公室各种文书材料的收发、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。指导县志编撰工作。

8.根据县政府领导的要求，协调处理政府工作部门之间需要协调的问题。

9.对县政府各部门和各乡（镇）就县政府、县政府办公室文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况进行跟踪检查，并及时向政府领导报告。

10.协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

11.负责办理由县政府或政府办公室办理的人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。

12.完成政府党组会议、政府常务会议、县长办公会议、专题会议、政府全会和其他工作会议的组织、协调、服务工作。

13.处理群众来信来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

14.负责组织协调办理两会提案和议案等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构。包括：综合科、行政科、信息科、政府督查室。

所属事业单位2个，分别是：

  1、维西县人民政府信息公开中心。

  2、维西县人民政府研究室。

 两家所属事业单位不单独核算、不单独公开。

（三）重点工作概述

1.全力当好“第一参谋助手”。一是围绕县委、县政府重点工作，密切关注我县发展中的新变化及突出矛盾，主动理思路、添措施，认真配合县政府领导开展好专题调研，撰写有观点、有分析、有对策的调研报告。二是党组班子坚持“以学促干”，常态化学习研究中央和省级、州级、县级重要讲话、重要会议、重要文件精神，学习借鉴先进经验，指导实际工作推进。三是积极推行法律顾问制度，组织相关部门对决策事项进行法律审查，将法治原则、法治思维贯穿于文件起草印发、文字材料撰写等每一个环节，确保政府决策在合法范围内推进。

2.确保决策落地落实。一是对县政府各项会议决定及工作部署事项及时进行清单交办及督办，并在一周碰头会上汇报跟进工作进展。二是完善重点督办建议提案机制，实行县政府领导“包案”制度，认真落实政府协商制度，做到事事有回音，件件有着落。三是县政府办督查室协同县委办督查室，加大对政府工作报告、领导批示、会议决策等确定事项的督办力度。

3.扎实开展“三办”工作。一是精准办文。将“严细实”要求贯穿全过程，规范优化县政府办收发文流程，严把公文运转关；认真落实《党政机关公文处理工作条例》等要求，切实提高公文处理水平，严把公文审核关。二是精细办会。健全优化县政府及县政府办公室各项会议制度，会务组织着眼细节，控制定额，规范管理，确保环环到位。

4.深化政务公开。深化政务公开领域规范化建设，围绕中心工作持续深化各领域主动公开和政策解读，按照“以公开为常态、不公开为例外”的原则，围绕打造服务型政府，不断加大政府信息公开力度，加深政府信息公开程度。

5.助力乡村振兴，抓牢抓实安全生产。强化“双建双推”，围绕挂包的罗马村，做细做实挂钩帮扶工作。积极坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾工作的重要指示精神，以“时时放心不下”的责任感，落实落细省，州政府对各个重要节点安全生产工作的部署和要求，严格执行领导带班、值班主任和值班工作人员24小时在岗在位制度，保持24小时联络畅通，确保政令畅通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个（两家所属事业单位不单独核算、不单独公开）。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制23人，工勤人员编制11人，事业编制9人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13222415.05元，其中：一般公共预算13222415.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加752919.35元，增长6.04%，主要原因分析：本年度工资、保险及住房公积金等人员经费增加，相应预算资金增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13222415.05元，其中:本年收入13222415.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13222415.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加752919.35元，增长6.04%，主要原因分析：本年度工资、保险及住房公积金等人员经费增加，相应预算资金增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13222415.05元。财政拨款安排支出13222415.05元，其中：基本支出11209159.05元，与上年对比增长增加809663.35元，增长7.79%，主要原因分析：本年度工资、保险及住房公积金等人员经费增加，相应预算资金增长；项目支出2013256.00元，与上年对比减少56744.00元，下降2.74%，主要原因分析：本年度财政削减了我单位督查工作经费项目资金，因此项目预算资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8976995.87元，主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1170000.00元，主要用于经济研究室业务、政府信息公开业务、政府督查业务等相关支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100000.00元，主要用于政府法律顾问、咨询等方面的相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1093943.36元，主要用于全办基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤46416.00元，主要用于缴纳全部遗属补助开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗420088.05元，主要用于全办行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗79663.95元，主要用于全办事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助430808.01元，主要用于全办公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35202.29元，主要用于全办体检医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金869297.52元，主要用于全办住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      维西县政府办公室无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

      维西县政府办公室无按政策标准测算补助事项。

      （三）经济社会事业发展事项

      维西县政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额997340.00元，其中：政府采购货物预算90500.00元、政府采购服务预算906840.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340000.00元，较上年减少25400.00元，下降6.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化，无变化原因是维西县政府办无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

维西县政府办公室2026年公务接待费预算为4000.00元，较上年增加1000.00元，增长33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待47人次。

增长原因为：上年度我单位公务接待统一由县接待办接待，因此未产生公务接待费，本年度预计有4次公务接待，因此预算公务接待费4000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为336000.00元，较上年减少26400.00元，下降7.28%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费336000.00元，较上年减少26400.00元，下降7.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因：根据“过紧日子”及严控“三公”经费要求，我单位严控公务用车运行维护支出，预算支出相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府办公室工作经费项目绩效目标情况

维西县政府办公室的工作经费2026年预计投入500000.00元，旨在保障机构高效运转和政策有效落地。其绩效目标具体表现在：1、资金保障各项工作正常开展。保障办公室正常运转的办公费、劳务费、办公设备购置费、委托业务费等支出；保障县政府领导基层调研、外出交流、培训能力提升的差旅费、公车运行维护费、培训费支出；保障县政府领导基层调研解决给基层用于重要迫切工作的经费支出。2、确保职能职责正常发挥。改进办公设施，提高工作效率；加强人才队伍建设，提升职工业务能力；开展专项研究，为县委、县政府决策提供有力支持；加强与其他部门的沟通协作，形成工作合力。3、提高服务对象满意度。群众、领导、对接单位等服务对象遇到的难点、热点、痛点问题开展研究，有的放矢、如实向县委县政府反映问题，提供有效解决问题的途径，提高公众满意度。

（二）电子政务协同办公平台及电子政务网接入专项资金项目绩效目标情况

维西县电子政务协同办公平台数据专线接入项目为一招三年项目（2024-2026年），该项目由中国移动通信集团云南有限公司迪庆分公司中标，中标金额为每年696840.00元。项目内容为：1、数字专线每条200M共15条；数字专线每条100M共67条；涉密专线每条10M共75条。2、电子政务协同办公平台数据专线维保服务。该项目2026年绩效目标是：1、将实现电子政务外网数据专线接入单位全覆盖，覆盖率达到100%。使部门间的数据传输达到时安全快捷高效，且我办将督促改善网络速度，到2028年实现网络数据速度达到全国标准水平。2、三年内我办将突出效能转变，以高速网络水平全面推进政务公开。以“推进政务公开、服务经济建设、方便群众生活”为目标，公开政务信息，拓展政企政群互动形式和渠道，积极推动全县政务公开各项工作正常有序开展。3、做好网络舆情监测，围绕省内重大新闻事件、人事变动、负面舆情等进行常态化监测筛查。

  （三）提升综合服务能力专项经费项目绩效目标情况

维西县政府办公室提升综合服务能力专项经费项目，资金保障500000.00元，计划2026年达到总体绩效目标：1、确保资金到位且有效利用，保障各项工作正常开展。2、确保项目有序开展，保障职能职责正常发挥。3、确保项目积极影响，提高服务对象满意度。4、确保项目高效推进，实现综合服务能力的提升。  

（四）政府办法律顾问工作经费项目绩效目标情况

维西县政府办公室2026年法律顾问工作经费项目资金100000.00元，具体实现年度绩效目标包括：1、核心履职效能。规范文件审查（审查规范性文件、合同协议等），为重大决策提供法律依据，提出审查意见，列席政府常务会议等重要决策会议 ，从源头保障政府决策合规，降低法律风险 ，促进依法行政，推动治理体系和治理能力现代化。2、管理效率与能力。按需聘请法律顾问律师 ，通过制定管理办法、标准化流程管理服务 ，提高法律事务处理效率 ，建立稳定的法律顾问队伍，保障政府法律工作持续有效运转。3、社会效益与满意度。为政府部门提供法律服务，参与调解矛盾纠纷，提供法律援助，从源头上减少行政争议数量，维护社会和谐稳定 提升服务对象（县委县政府、对口部门）、社会公众满意度。

  （五）政府信息公开工作经费项目绩效目标情况

政府信息公开中心门户网站工作经费项目2026年预算100000.00元，年度绩效目标具体表现为：1、信息发布与平台建设 。通过门户网站、政务新媒体等渠道主动公开大量政府信息（如政策文件、财政预决算、重大项目信息），建设并维护统一的政务公开平台或专区，提供便捷的信息查询服务，发布政策解读材料（图文、视频、音频等），方便公众理解，保障公众的知情权与监督权 ，提升政府透明度，打造“阳光政府”，减少信息不对称，降低公众办事成本。2、互动回应与流程优化。高效、规范办结政府信息公开申请（按时答复率可达100%），建立线上线下互动机制（政策问答平台），及时回应社会关切问题，优化关键领域的公开流程，实现全流程透明化，提升政府公信力和群众满意度。3、社会经济效益。企业便捷获取产业扶持、惠企政策等信息，开放公共数据（如企业信用、人口统计等）供社会开发利用；公开财政资金使用情况，强化社会监督；优化营商环境，助力企业发展，促进数据要素流通与创新，赋能数字经济发展；提升财政资金使用绩效，研究表明财政透明度提升能显著改善政府支出绩效。

（六）政府研究室工作经费项目绩效目标情况

2026年预算县政府研究室工作经费70000.00元，总体实现以下绩效目标：1、核心研究成果。完成重点课题研究、起草重要政策性文件、会议报告、领导讲话稿有多少，形成调研报告、政策建议获领导批示或采纳有多少，从而提升领导决策的科学性，使尽可能多的研究成果转化为具体政策措施，推动政策完善性。2、信息支撑服务。收集分析重大政策信息，建立政策信息资料库，通过微信公众号等平台发布信息；保障信息畅通，为领导决策提供及时、全面的信息参考；扩大政策影响力，宣传发展经验和成效。3、协调与交流。组织或协调召开专题研讨会、专家咨询会，完成县政府党组中心组理论学习等服务保障工作，凝聚专家智慧，借助外脑提升研究深度与广度，促进跨部门协作，推动调研工作协同联动。4、内部效能建设。保障办公设备正常运转率100% ，组织业务培训，提升研究人员专业能力，从而保障单位高效规范运转，形成规范、高效的工作闭环，研究人员综合素质和业务水平持续增强， 单位队伍能力提升

（七）机关事业单位职工遗属生活补助资金项目绩效目标情况

2026年机关事业单位职工遗属生活补助资金46416.00元。具体绩效目标有：1、基本生活保障。确保符合条件遗属的基本生活需求得到满足，补助金按时足额发放。云南省已建立标准动态增长机制，补助水平将随经济社会发展稳步提高。政府办公室2026年预计有丑纳马、谢正琴、杨秀芝、虎秀英4人是非农业户口的正常遗属，每人每月967.00元，全年共计46416.00元。2、制度运行规范。实现从申报、核查到审批、发放的全流程规范化管理。通过严格审查申报资料、执行“四级审批”等制度，并利用信息化手段进行信息比对，确保资格认定的精准无误，从源头杜绝错发、重发。3、服务体验优化。通过政策宣讲、上门认证、设置专窗等“暖心服务”，显著提升遗属及其家属的办事便利度和满意度。尤其为高龄、行动不便的遗属提供上门服务，打通政策落地的“最后一公里”。4、社会公平与稳定。项目的公平实施传递了国家对职工遗属的关怀，有助于增强公众对社会保障制度的信任感，促进社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县政府办公室2026年机关运行经费安排832222.88 元，与上年对比减少56572.08元，下降6.37%，主要原因分析：本部门本年度压缩支出，遵循“厉行节约”原则，严控各项机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西县政府办公室2026年委托业务费安排181000.00元，与上年对比没有变化，主要原因分析：一是我单位现有编外人员、公益性岗位人员无变动，其工资补助无变化；二是我单位委托代理律师顾问业务预计2026年无变化，因此委托业务费无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县政府办公室资产总额486242.06元，其中，流动资产12356.43元，固定资产464286.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9598.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少381367.42元，其中固定资产减少114802.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。