附件2

维西县永春乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提供公共卫生服务：（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

2.提供基本医疗服务：（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重病进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产的能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度、药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理职责：（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）机构设置情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院共设置3个内设机构，包括：全诊医疗科、公共卫生科、后勤保障科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院在维西县卫生健康局和永春乡人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全乡人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善医疗服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7606730.65元，其中：一般公共预算6106730.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1500000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务收入增加439769.75元，增加6.14%，主要原因是2025年4月其他卫生院调入医务人员1人，2025年7月新分配人员1人，相应的人员经费、各类保险等增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6106730.65元，其中:本年收入6106730.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6106730.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加439769.75元，增加7.76%，主要原因是2025年4月其他卫生院调入医务人员1人，2025年7月新分配人员1人，相应的人员经费、各类保险等增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7606730.65元。财政拨款安排支出6106730.65元，其中：基本支出5875865.93元，与上年对比增加208905.03元，增加3.69%，主要原因是2025年4月其他卫生院调入医务人员1人，2025年7月新分配人员1人，相应的人员经费、各类保险等增加；财政项目支出230864.72元，与上年对比项目支出增加230864.72元，增加100%，主要原因是本年度在岗村医养老保险及医疗保险保险及支出列入到项目支出中核算，造成项目支出增加情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出594653.60元，主要用于在职事业人员基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出8736.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

2100302乡镇卫生院支出4307983.76元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资福利支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出214128.72元，主要用于村医工资及村医养老保险和医疗保险支出。

2101102事业单位医疗支出272385.90元，主要用于在职人员事业单位医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出17921.17元，主要用于乡镇卫生院工伤保险及大病保险支出。

2101103公务员医疗补助支出219394.34元主要用于在职公务员医疗补助支出。

2210201住房公积金支出471527.16元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永春乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永春乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

永春乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永春乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，车辆经费未使用财政拨款。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划，它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

8.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永春乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，较上年无变化，主要原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永春乡卫生院2026年委托业务费安排0元，较上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永春乡卫生院资产总额7773332.31元，其中，流动资产4762239.09元，固定资产3011093.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少540224.14元，其中固定资产增加227480.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值431490.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。