附件1

维西傈僳族自治县自然资源局部门2026年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县自然资源局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  维西傈僳族自治县自然资源局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县自然资源局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县自然资源局主要职能包括：(1)覆盖全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（2）负责自然资源调查监测评价。（3）负责自然资源统一确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。（5）负责自然资源的合理开发利用。（6）负责建立空间规划体系并监督实施。（7）负责统筹国土空间生态修复。（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求。（11）负责矿产资源管理工作。（12）负责测绘地理信息管理工作。（13）负责开展各乡镇自然资源管理和执行监督等相关工作。（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。（15）根据县委、县政府授权，对乡（镇）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。（16）统一领导和管理维西傈僳族自治县林业和草原局。（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、执法监察大队、行政审批股、维西傈僳族自治县国土空间修复中心、维西傈僳族自治县规划中心、维西傈僳族自治县不动产登记中心、维西傈僳族自治县土地储备中心、维西傈僳族自治县乡（镇）自然资源所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，维西县自然资源局将主动融入和服务县域发展大局，面向粮食安全、生态安全、城镇化健康发展等，统筹保护与开发，重点推进以下工作。

（一）严守耕地红线，夯实粮食安全根基。落实最严格的耕地保护制度，加强数量、质量、生态“三位一体”保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。加快推进集中占补平衡项目建设，实施补充耕地3000亩，推动指标尽快入库。严格落实耕地“占补平衡”制度，落实补充耕地“乡域平衡，县域统筹”机制，强化耕地用途管制和执法监管，压实乡镇责任，确保耕地总量不减少、质量有提升。

（二）强化部门联动，优化国土空间格局。加大土地、矿产资源日常执法监管和宣传引导力度，完善依法行政制度体系，加强重大行政决策合法性审查，提升行政执法规范化水平。完善行刑衔接机制，健全案件移送、联合办案、信息共享制度。持续推进乡镇国土空间编制与实施，加快详细规划和专项规划编制，健全“多规合一”规划体系。严格落实“三区三线”管控要求，强化规划实施监督与动态评估，保障重点项目、民生工程及乡村振兴合理用地需求。严格落实“审查关、办证关、验收关”管控要求，确保规划执行到位。

（三）系统推进生态修复，筑牢生态安全屏障。“十五五”规划期间，维西县谋划地质灾害防治项目12个，预计投资39113.76万元。其中，监测预警类项目4个，治理处置类项目4个，能力提升类项目4个。治理处置类项目中储备地质灾害应急治理及防治工程项目35个（均为新建），目前所有项目已完成项目建议书编制，部分获州级立项批复，要按计划分批分年实施，2030年前全面竣工。

（四）促进资源节约集约利用，提升保障效能。加大批而未供和闲置土地处置，有序推进土地储备和供应。加快推进《维西县矿产资源总体规划（2026—2030年）》编制和报批工作，深化矿业权联勘联审制度改革，加强矿山开采监管，持续开展打击盗采矿产资源违法违规行为，加快构建长效常治的矿硐管理机制。推动矿业绿色转型，加快3个金属探矿权、2个金属采矿权出让，以及4个计划探转采矿权审批，积极服务保障矿山企业选矿厂建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制22人，工勤人员编制8人，事业编制18人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15276931.10元，其中：一般公共预算15276931.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加66910.71元，同比增加0.44%，主要原因分析：截止2025年12月，本年度耕地保护领域预算批复的项目数量较上一年度有所增加，涉及耕地保护规划、永久基本农田管护等相关工作的支出且2025年度单位在职员工调出，有退休人员。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15276931.10元，其中:本年收入15276931.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15276931.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加66910.71元，同比增加0.44%，主要原因分析本年度耕地保护领域预算批复的项目数量较上一年度有所增加，涉及耕地保护规划、永久基本农田管护等相关工作的支出，且2025年上年结转收入为0元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15276931.10元。财政拨款安排支出15276931.10元，其中：基本支出14134931.10元，与上年对比减少675089.29元，同比下降4.6%，主要原因分析：2025年度单位在职员工调出，且有退休人员；项目支出1142000.00元，与上年对比增加74200.00元，同比增长1.86%，主要原因分析：预算批复的项目数量较上一年度有所增加，涉及耕地保护规划、永久基本农田管护等相关工作的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于专项业务支出600000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1417536.64元、行政单位医疗270666.90元、事业单位医疗376932.60元、公务员医疗补助442016.64元、其他行政事业单位医疗支出40075.21元、行政运行4627228.81元、自然资源规划及管理180000.00元、自然资源利用与保护300000.00元、其他自然资源事务支出5895961.82元、 住房公积金1126512.48元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       维西傈僳族自治县自然资源局部门（单位）无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

      维西傈僳族自治县自然资源局部门（单位）无按政策标准测算补助事项。

      （三）经济社会事业发展事项

      维西傈僳族自治县自然资源局部门（单位）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额96000.00元，其中：政府采购货物预算60000.00元、政府采购服务预算36000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县自然资源局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县自然资源局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县自然资源局部门2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

  与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县自然资源局部门2026年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）  维西县群测群防员补助资金，预算绩效目标：。按计划完成年度群测群防员聘用与补助发放。年度内所有应补助人员的经费足额、准确发放，无错发、漏发情况。在规定时限内（如汛前或每月固定日期）完成补助资金拨付，确保工作任务按时完成率100%，无逾期发放或任务拖延情况。

（二） 维西县自然资源执法工作补助经费,预算绩效目标：通过自然资源卫片执法检查项目，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管、快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理与服务水平。   

（三） 永久基本农田储备区划定经费，预算绩效目标：建立永久基本农田的“战略后备资源”，确保在重大建设项目依法、不可避免占用永久基本农田时，能够从储备区中即刻补划出数量相等、质量相当的耕地，从而实现“先补后占、优补优占”，牢牢守住红线。

（四） 永久基本农田储备区年度更新工作经费，预算绩效目标：每年完成一次储备区数据库的全面核查与更新工作，形成年度更新成果，确保储备区图、数、实地相一致。

（五） 耕地保护利用专项规划经费，预算绩效目标：为编制完成科学合理、可操作性强的《维西县耕地保护利用专项规划》，完成基本的测量。包括规划文本、图集和数据库，并按程序报批后发布实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县自然资源局部门2026年机关运行经费安排14134931.10元，与上年对比减少675089.29元，下降4.56%，主要原因分析2025年度单位人员变动，人员调出，退休，同时严格执行行政开支缩减的要求。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西县自然资源局2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县自然资源局部门资产总额608916457.56元，其中，流动资产212442028.07元，固定资产338078.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程312280198.16元，无形资产83856153.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加126081286.83元，其中固定资产减少99632.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值748000.24元；报废报损资产2项，账面原值532714.00元，实现资产处置收入730.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026自然资源局预算公开.xlsx