政府信息公开
| 2025年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 1．主要职能。 （1）贯彻落实党的文化旅游工作的方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。 （2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 （3）管理全县文化艺术活动，指导全县文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 （4）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 （5）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 （6）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 （7）组织、开展文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及宣传交流活动，推动维西县优秀民族文化、旅游事业发展。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 维西县文化和旅游局为维西县人民政府工作部门，单位级别为正科级。内设4个机构：办公室、财务统计审计股、行业市场管理股（行政审批股） 、文化旅游产业规划股 ；局下属事业单位4个：文化馆、图书馆、文化遗产保护所、文化市场综合行政执法大队。与上年一致，无变化。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 维西傈僳族自治县文化和旅游局，机关行政编制13名（含参公管理7名），设局长1 名（正科级），副局长2 名（副科级），文化市场综合行政执法大队长1名（副科级），事业编制43名，行政工勤编制1名。2025年维西傈僳族自治县文化和旅游局年末实有人数66人，其中：在职人员54人（行政11人〈含工勤1人，参公4人〉，事业43人），退休享受优惠政策12人（行政2人，事业10人）。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1、坚持党建引领，筑牢政治建设根基。深化理论武装，提升政治素养。持续组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中、四中全会精神，系统研学习近平总书记关于党的建设的重要思想概论、加强党的作风建设的重要论述，精准落实习近平总书记三次考察云南重要讲话及对文旅行业的重要指示批示精神，常态化开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化廉政建设，涵养清风正气。结合党纪学习教育，通过举办廉政专题讲座、发放廉政教育资料、开展一对一廉政谈话等多种形式，全方位增强党员干部廉洁自律意识；创新组织生活形式，常态化开展主题党日、志愿服务等活动，充分发挥党员先锋模范作用，营造风清气正的干事创业氛围。抓实意识形态，把握正确方向。严格落实党组意识形态工作主体责任，依托党组理论学习中心组学习制度，深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，定期专题研究意识形态工作，精准研判文旅领域意识形态领域形势，及时防范化解潜在风险，确保文旅工作始终沿着正确政治方向稳步推进。 2、深耕文物保护，激活文化遗产价值。健全责任体系，筑牢安全屏障。成立县级文物安全工作领导小组，建立“党政同责+属地管理”双重落实协调机制，逐级与各乡镇、各文保单位签订《维西傈僳族自治县不可移动文物安全责任书》33份，实现县域内重点不可移动文物安全责任全覆盖。强化日常监管力度，推动文物隐患排查常态化、制度化，明确各乡镇文化站每月对辖区内古建筑、古遗址等文物点开展专项安全检查，同步规范完成痕迹档案填报工作，全年累计开展文物消防安全巡查36次，实现全县8个乡镇古建筑及不可移动文物点检查全覆盖。推进普查协作，摸清文物家底。全力推进第四次全国文物普查工作，普查范围覆盖全县10个乡镇60余个行政村，累计勘察文物线索80余条，新发现古建筑、石刻、古墓葬等文物点25处，完成“三普”登记文物点复核34处；通过局官方公众号发布普查工作动态20余条，精心组织“普查进村庄、进社区、进校园”主题活动5场，广泛发动群众提供文物线索40余条，构建起“专业普查+群众参与”的良性工作格局，有效提升普查工作的全面性和精准性。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | （1）各项收入与总收入的情况对比：2025年总收入2921.00万元，一般公共预算财政拨款收入2327.91万元，占总收入的79.70%；政府性基金预算拨款收入574.66万元，占总收入的19.67%；非财政拨款收入18.43万元，占总收入的0.63%。 （2）各项支出与总支出的情况对比：2025年实际总支出3162.46万元，一般公共预算财政拨款支出2327.91万元，占总73.61%；政府性基金财政拨款支出574.66万元，占总支出的支出的18.17%；非财政拨款支出259.89万元，占总支出的8.22%。一般公共预算财政拨款支出合计2327.91万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出为1702.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.15%；一般公共预算财政拨款项目支出为625.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.85%。①在一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出1655.02万元，占基本支出的97.20%,日常公用经费支出47.75万元，占基本支出的2.80。；②一般公共预算财政拨款项目支出625.13万元中，商品和服务支出564.38万元，占项目支出的90.28%；对个人和家庭补助14.80万元，占项目支出的2.37%；对企业补助45.95万元，占项目支出7.35%。总体原因分析一般公共预算财政拨款基本支出比重大,一般公共预算财政拨款项目支出比重小，原因是本年建设项目资金总和小于基本资金总和。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 维西县文化和旅游局严格执行县财政预算管理制度，全面落实零基础预算要求，构建规范、科学、高效的预算管理体系，为部门各项工作有序开展提供坚实的资金保障。 1.在预算编制阶段，摒弃以往基数加增长的传统模式，以零为起点，结合部门年度工作目标、重点任务及实际需求，对所有预算支出项目进行重新评估与审核。各内设机构和下属单位需详细说明项目实施的必要性、具体内容、资金需求测算依据等，确保每一笔预算支出都有理有据。财务统计审计股发挥统筹协调作用，组织专业人员对提交的预算项目进行严格审核，从项目可行性、资金合理性等多维度进行把关，对不符合要求或缺乏充分依据的项目不予纳入预算，有效避免资金浪费与低效使用。 2.预算审核环节，积极配合县财政部门工作，主动接受监督与指导。针对财政部门提出的意见和建议，及时组织相关人员进行调整完善，确保预算编制符合政策要求和财政资金管理规范。通过层层审核，使预算更加贴合实际工作需求，提高预算编制的准确性和科学性。 3.预算执行过程中，严格按照批复的预算方案执行，强化预算刚性约束。建立健全预算执行动态监控机制，实时跟踪预算资金使用情况，对偏离预算目标的支出项目及时预警并采取措施纠偏。加强资金使用绩效管理，将预算执行情况与绩效目标完成情况紧密结合，确保财政资金发挥最大效益。同时，定期开展预算执行情况分析，总结经验教训，为后续预算编制和管理提供参考。 维西县文化和旅游局通过严格执行县财政预算管理制度，深入落实零基础预算，实现了预算管理的规范化、科学化，提升了财政资金使用效率，为文化和旅游事业高质量发展奠定了坚实的财务基础。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2025年本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为1.80万元，支出总额为1.21万元，完成预算的67.22%；上年预算数为3.90万元，支出总额为2.70万元，完成预算的69.23%；与上年对比，支出数减少1.49万元，完成预算百分比减少2.01%，其中：公务用车运行维护费为1.21万元，完成预算数1.80万元的67.22%；上年支出2.70万元，完成预算数3.90万元的69.23%；与上年对比，支出数减减少1.49万元，完成预算数百分比减少2.01%。②公务接待费为0.00万元，完成预算数0.00万元的0.00%；上年公务接待费为0.00万元，完成预算数30万元的0.00%；与上年对比，支出数减少0.00万元，完成预算百分比减少0.00%。其主要原因：一是因2025按上级要求，压缩三公经费，我单位积极响应，并对一些不必要的开支压缩。二是因本年度工作需要，我单位本年度差旅事宜减少，导致公务用车运行维护费减少。 | ||
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 在绩效自评工作开展前，维西县文化和旅游局积极做好各项准备工作，为自评工作的顺利推进奠定坚实基础。首先，组织全局上下深入学习绩效评价相关政策文件和工作要求，让全体工作人员充分认识到绩效自评的重要意义和工作流程，提升绩效评价意识和专业素养。同时，成立由局主要领导牵头，财务统计审计股、各业务科室负责人及业务骨干组成的绩效自评工作小组，明确小组成员职责分工，确保责任落实到人，形成高效协作的工作机制。 此外，全面收集整理与绩效评价相关的资料，包括部门年度工作计划、预算编制资料、财务收支明细、项目实施记录、统计报表等，对各类资料进行分类归档和梳理分析，确保资料的完整性和准确性，为绩效自评提供详实的数据支撑和事实依据。 | |
| （二）组织实施 | 绩效自评工作小组严格按照既定计划和要求，有序组织实施绩效自评工作。在实施过程中，各业务科室对照年初设定的绩效目标，对本部门承担的文化旅游产业发展、公共文化服务、文物和非遗保护等各项工作任务完成情况进行全面自查自评，详细分析目标完成情况、资金使用效益、取得的成效以及存在的问题，并形成自评报告。 财务统计审计股对部门预算资金的收支管理、使用合规性等方面进行重点审查，确保资金使用符合相关规定和财务制度要求。工作小组定期召开会议，对各科室自评情况进行集中讨论和审核，对自评过程中发现的问题及时沟通协调，要求相关科室补充完善资料或进行整改。 最后，绩效自评工作小组汇总各科室自评结果，结合财务审查情况，形成全面、客观、准确的部门整体绩效自评报告，如实反映部门在预算执行、项目实施、绩效目标达成等方面的情况，并针对存在的问题提出切实可行的改进措施和建议，为后续工作的优化和提升提供重要参考 。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 1.业务工作成效显著 在旅游品质提升方面，通过实施景区质量动态管理、组织旅游服务培训、推进非遗进景区等措施，景区服务水平和文化内涵大幅提升，成功打造多个旅游热点，游客接待量和旅游业总收入显著增长。在历史文脉保护传承工作中，文物保护工程有序推进，全国第四次文物普查取得新发现；非遗保护体系不断完善，非遗传承培训活动丰富多彩，有效推动了非遗文化的传承与创新。 2.预算执行与资金使用 “三公” 经费严格控制，实际支出低于预算，体现了单位贯彻落实中央八项规定精神的成效。在预算执行过程中，整体资金使用较为规范，能够按照预算方案合理安排各项支出，但部分经费如培训费、差旅费存在较大波动，反映出预算编制的精准度有待进一步提高。 3.绩效目标完成情况 大部分绩效目标完成情况良好，如景区质量提升、文物修缮保护、非遗项目申报等工作均达到或超过预期目标。然而，在部分细节上仍存在不足，例如在文旅产业与数字经济融合发展方面，智慧文旅示范项目建设进度相对缓慢，未能完全达到预期效果。 4.综合评价结论 维西县文化和旅游局在 2024 年度工作中，紧紧围绕文化和旅游事业发展目标，积极履行部门职能，在旅游品质提升、历史文脉保护传承等方面取得了显著成效，有力推动了县域文化和旅游事业的发展，社会经济效益明显。在预算管理方面，能够严格执行县财政预算管理制度，落实零基础预算要求，“三公” 经费管控有力，资金使用基本规范。 但在绩效目标管理过程中，仍存在预算编制精准度不足、部分项目推进缓慢等问题。综合来看，维西县文化和旅游局在本年度工作中整体表现良好，较好地完成了各项工作任务和绩效目标，但仍需在预算管理精细化、项目推进力度等方面持续改进和完善，进一步提升工作效能和财政资金使用效益，以推动文化和旅游事业实现更高质量发展 。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 一）存在问题 1.预算编制与执行方面 预算编制精准度不足，部分经费如培训费、差旅费实际支出与预算存在较大偏差。在编制预算时，对业务工作的动态变化预估不够充分，缺乏对工作任务量、成本变动等因素的科学分析，导致预算与实际执行情况脱节。同时，预算执行过程中，虽然整体资金使用规范，但对一些项目资金的支出进度把控不够严格，存在前松后紧的现象，影响了资金使用效率。 2.项目推进方面 在文旅产业与数字经济融合发展项目中，智慧文旅示范项目建设进度相对缓慢。由于对新兴技术应用和项目实施经验不足，在项目规划、技术对接、团队协作等环节存在一定问题，未能按照预期计划完成建设任务，制约了文旅产业转型升级的步伐。 3.绩效目标管理方面 绩效目标设定的部分指标缺乏足够的量化标准和可操作性，在绩效自评过程中，难以准确衡量目标完成程度。同时，对绩效目标完成情况的跟踪监控不够及时、全面，未能及时发现问题并采取有效措施进行调整和改进，影响了绩效目标管理的有效性。 （二）整改情况 1.优化预算编制与执行管理 建立科学的预算编制机制，在预算编制前，组织各业务科室深入分析年度工作任务，结合历史数据和市场行情，对各项经费支出进行精准测算。加强与县财政部门的沟通协调，学习先进的预算编制方法和经验，提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行过程中，建立预算执行动态监控台账，定期对各项目资金支出进度进行分析和通报，对支出进度缓慢的项目进行重点跟踪和督促，确保资金合理、高效使用。 2.加快推进项目建设 针对智慧文旅示范项目，成立专项工作小组，明确各成员职责分工，加强与技术供应商、行业专家的沟通合作，邀请专业团队对项目进行重新评估和规划，制定详细的项目推进时间表和路线图。定期召开项目推进会，及时解决项目实施过程中遇到的技术、资金、人员等问题，加快项目建设进度，确保项目早日落地见效，推动文旅产业与数字经济深度融合。 3.完善绩效目标管理体系 对现有绩效目标进行全面梳理和优化，进一步细化、量化各项指标，明确指标的评价标准和考核方式，增强绩效目标的可操作性和可衡量性。建立健全绩效目标跟踪监控机制，定期对绩效目标完成情况进行检查和评估，及时发现问题并采取针对性措施进行整改。加强绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与部门考核、资金分配等挂钩，充分发挥绩效目标管理的导向作用，提高工作效能和财政资金使用效益。 | ||
| 五、绩效自评结果应用情况 | 维西县文化和旅游局高度重视绩效自评结果运用，将其作为优化管理、提升效能、推动文化和旅游事业高质量发展的重要依据，多维度落实应用，确保自评成果有效转化。 在制度完善与管理改进方面，针对绩效自评中发现的预算编制精准度不足、项目推进管理薄弱等问题，局内及时修订完善相关制度。优化预算编制流程，引入科学测算方法，要求各业务科室在编制预算时，结合历史数据与业务发展趋势详细说明资金需求，提高预算编制科学性；建立项目全周期跟踪管理制度，针对智慧文旅示范项目等进度缓慢项目，成立专项小组加强监督与协调，明确责任人和时间节点，确保项目顺利推进。 预算调整与资源配置上，依据绩效自评反映的资金使用效率情况，对后续预算安排进行动态调整。对于执行率低、效益不佳的项目，削减或取消下一年度预算；对成效显著、群众需求高的工作，如非遗传承培训、景区品质提升等项目，加大资金投入。同时，统筹整合资金，优先保障重点领域和关键环节，提高财政资金使用效益。 绩效目标优化也是重要应用方向。根据自评结果，对现有绩效目标体系进行全面梳理，将缺乏量化标准、难以评估的指标替换为可量化、可操作的指标，如将 “提升景区文化内涵” 细化为 “新增非遗展示点数量”“举办文化活动场次” 等。此外，强化绩效目标过程管理，建立定期检查机制，实时跟踪目标完成情况，及时发现并解决问题，确保绩效目标切实可行且有效落实。 通过多举措应用绩效自评结果，维西县文化和旅游局在管理水平、资源配置效率和工作成效上均实现显著提升，为推动文化和旅游事业持续发展提供了有力支撑 。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 维西县文化和旅游局在推动文化旅游事业发展过程中，积极探索实践，积累了丰富的经验，形成了一系列行之有效的做法，为工作高效开展和目标顺利实现奠定了坚实基础。 （一）在统筹规划与目标引领方面，坚持以政策为导向，紧密围绕县域发展需求，科学制定文化和旅游事业发展规划。明确年度工作目标，并将其细化分解至各科室与下属单位，形成层层递进、责任明晰的目标体系。在绩效目标设定上，注重结合实际，确保目标可量化、可考核，为工作开展提供清晰指引，有效避免盲目性，保障各项工作有序推进。 （二）资源整合与协同发展是重要举措。深度挖掘县域文化和旅游资源，推动文旅融合发展。一方面，将非遗文化、文物古迹融入景区建设与旅游线路规划，提升景区文化内涵；另一方面，加强部门间协作，联合民宗、教育等部门开展非遗培训、研学实践等活动，实现资源共享、优势互补。同时，积极整合社会资源，吸引企业投资文旅项目，为产业发展注入活力。 （三）严格监督与精细管理贯穿工作全程。在预算管理上，严格执行县财政预算管理制度，落实零基础预算要求，加强预算编制审核与执行监控，确保资金合理使用。针对 “三公” 经费等重点支出项目，制定严格的管理制度和审批流程，有效控制经费支出。在项目管理方面，建立健全项目跟踪机制，对项目进度、资金使用、质量安全等进行全方位监督，及时解决问题，保障项目顺利实施。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
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