政府信息公开
| 部门整体支出绩效目标监控表 | |||||||||||||||||||
| 部门名称 | 81630353 | 填报人 | 蜂智强 | 联系电话 | 18468298520 | ||||||||||||||
| 部门预算资金(部门预算资金（万元）) | 部门年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数; (调增为“+”；调减为“-”) | 预算确定数 | 执行数 | 执行率(%) | 全年预计执行数 | 备注 | |||||||||||
| 年度资金总额 | 1,865.46 | 1,469.44 | 3,334.90 | 1,237.23 | 37.10 | 3,334.90 | |||||||||||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 1,605.68 | 101.79 | 1,707.47 | 1,014.62 | 59.42 | 1,707.47 | ||||||||||||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 259.78 | 1,367.65 | 1,627.43 | 222.61 | 13.68 | 1,627.43 | ||||||||||||
| 其中：财政拨款 | 259.78 | 1,367.65 | 1,627.43 | 222.61 | 13.68 | 1,627.43 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||||||||
| 部门年度目标 | 目标1：积极开展图书事业服务工作。2026年预计图书馆全年免费开放参观人次≧1万人次，每周开放时间≧56小时，每年开展公益讲座、展览、阅读推广等活动≧3次；公共文化设施覆盖人群率≧10%，举办各项活动持续率≧80%，免费开放观众满意度≧90%。增加大数据借阅人次，提档升级乡镇图书分馆建设的成果，定期对总馆、分馆进行考核。目标2：多措并举丰富群众文化。积极开展戏曲进乡村活动，为农村群众提供戏曲等多种形式的文艺演出，预计2026年开展演出活动≧50场，节目数量≧10个；二是举办2026年文艺骨干培训(民族广场舞培训班)不少于3期培训参加人次≥80人次，；通过文艺骨干的培训为广大的人民群众提供更好的公共文化服务；文化馆免费开展青少年书画、乐器等培训工作，通过培训提高青少年的艺术修养，举办“庆祝中华人民共和国成立73周年美术、书法、摄影作品展”，培养宣传全县人民爱国、爱党情怀。认真开展三个文化广场的民族广场舞的免费推广工作，全年免费开放330天以上。目标3：2026年预计完成省级项目申报4项，国家级代表性传承人申报1项，抢救性记录15项；开展非遗项目保护和传承人培训活动≧10期，并做好相关档案，做好传承培训相关数据、档案管理，参训人员培训合格率≧100%。20256年非遗保护项目进校园数≧1个，受益学生增长率达5%；及时向县财政局申请发放传承人补助经费。目标4：预计2026年文化旅游执法检查30次，问题整必落实率≧90%。目标5：开展文物普查及文物调堪工作，全面掌握不可移动文物的数量、分布、特征、保管现状、环境状况等；加强我县文物建筑的保护与传承，进一步做好维西县文物建筑的消防安全管理工作，全面提升我县文物古建筑火灾防控能力。目标6：力争年内实现接待游客256万人次，实现旅游业社会总收入25亿元以上。 | ||||||||||||||||||
| 部门绩效指标表 | |||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 指标类型 | 执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 | 偏差原因分析 | 备注 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 完成值 | 度量单位 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬性条件 保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||
| 数量指标 | 图书馆文化馆参观人次 | >= | 10000 | 定量指标 | 5000 | 人/年 | 10000 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 数量指标 | 图书馆及文化馆分别每周开馆时间 | >= | 224 | 定量指标 | 112 | 小时/月 | 224 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 数量指标 | 活动场次 | >= | 70 | 定量指标 | 10 | 场 | 70 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 数量指标 | 单场活动节目数量 | >= | 10 | 定量指标 | 5 | 个 | 10 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 数量指标 | 文艺骨干培训期数 | >= | 3 | 定量指标 | 0 | 期 | 3 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 数量指标 | 培训人次 | >= | 100 | 定量指标 | 100 | 人次 | 100 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 数量指标 | 文化旅游执法次数 | >= | 80 | 定量指标 | 40 | 次 | 80 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 数量指标 | 公共文化服务设施提升率 | >= | 1 | 定量指标 | 0.5 | % | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 质量指标 | 公共文化服务设施提升率 | >= | 1 | 定量指标 | 0.5 | % | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 时效指标 | 完成指标时间 | <= | 12 | 定量指标 | 6 | 月 | 12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 社会效益 | 实现接待游客人数 | >= | 250 | 定量指标 | 95.8 | 万人 | 250 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 社会效益 | 旅游业社会总收入 | >= | 25 | 定量指标 | 10.77 | 亿元 | 25 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 可持续影响 | 举办活动持续率 | >= | 80 | 定量指标 | 80 | % | 80 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 服务对象满意度 | 免费开放观站满意度 | >= | 90 | 定量指标 | 100 | % | 90 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
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