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迪庆州维西县自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县自然资源局主要职能包括：(1)覆盖全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（2）负责自然资源调查监测评价。（3）负责自然资源统一确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。（5）负责自然资源的合理开发利用。（6）负责建立空间规划体系并监督实施。（7）负责统筹国土空间生态修复。（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求。（11）负责矿产资源管理工作。（12）负责测绘地理信息管理工作。（13）负责开展各乡镇自然资源管理和执行监督等相关工作。（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。（15）根据县委、县政府授权，对乡（镇）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。（16）统一领导和管理维西傈僳族自治县林业和草原局。（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强教育，树立“真抓实干”的队伍“风向标”

一是扛实主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。县自然资源局党组牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的意识，高度重视我局的党建工作，始终把党建工作纳入一把手工程，列入局内重要工作，切实加强领导。在具体工作中局党组始终做到党建工作与业务工作同部署、同落实，有效破解机关党建与业务工作“两张皮”问题。2022年初，党组认真分析了我局党建工作的现状，结合实际，及时指导党支部制定了年度党建工作计划，对党建工作进行了安排部署，明确了全年党建工作的目标和任务，为党建工作扎实有效开展奠定了坚实的基础。二是认真落实党风廉政建设责任制，全面推进党风廉政建设和反腐败工作。严格执行中央八项规定精神和省、州、县委相关文件精神，由局党支部牵头，负责对全体党员和干部职工日常工作纪律、工作作风的监督检查，确保中央八项规定和纠正“四风”工作严格执行、落实落地。局班子成员主动履行“两个责任”，切实履行“一岗双责”，全面执行廉政谈话制度，落实班子成员之间、班子成员与分管处之间的定期约谈制度，形成提醒与相互提醒、批评与自我批评的良好氛围。主要负责人与班子成员、班子成员与分管科室人员全年共开展谈话3次，通过廉政谈心谈话，发现问题，解决问题，增进团结，促进工作。三是全面提升党支部组织力，认真贯彻执行民主集中制。严格民主生活会，重视抓党员素质提升，积极贯彻落实党中央和上级决策部署，充分运用“第一议题”制度和“三会一课”制度，定期召开理论学习中心组集中学习、局党组会议、干部职工大会。制定系统的学习计划，按计划提前拟定学习提纲，实现理论学习中心组会议“双轮驱动”，2022年组织理论学习中心组集中学习11次，召开局党组会议18次。共召开支委会议12次，党员大会4次，党课4次，开展支部“主题党日”活动12次，集中学习了党章党规、党的二十大代表推选工作精神、反分裂反渗透相关知识，开展“五讲五有”主题教育实践活动等。以支部为单位，组织党员签订了不信仰宗教的承诺书，开展了支部书记与党员“一对一”提醒谈话。四是规范权力运行，强化对“一把手”和班子成员监督。抓好制度执行，提升制度约束力，从源头上预防腐败问题的发生。充分发挥用制度管人管事，规范权力运行。严格执行“三重一大”决策制度和主要领导“末位表态”制度。完善风险防控机制，着力规范重要岗位权力运行，强化自然资源权力运行的监管和约束，对规划、用地审批、土地和矿业权出让、征地拆迁、工程项目、登记发证、执法监管等重点领域查找的廉政风险点制定防控措施，完善工作流程，健全管理制度，坚持用制度管人、管事。五是突出抓好意识形态工作。突出理论武装、舆论引导、文化建设，在意识形态工作方面把好方向、管好导向。积极推进四轮公开揭批教育、深入开展“一学四抓三促进”及“五讲五有”等活动，切实抓好精神文明创建，大力倡导和践行社会主义核心价值观，建设学习型、服务型的高素质干部队伍。

2.积极服务项目，高位推动编制国土空间规划工作。

一是积极推进“三线”划定工作。积极推进永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界统筹划定工作，并通过自然资源部质检，于11月11日正式下发“三区三线”划定成果。二是靠前服务，保障项目落地。为确保“十四五”重大项目纳入国土空间规划，县规委员会通过下发通知、召开项目对接会议、上门服务等方式整合并形成项目清单和项目库，协调预留项目建设用地。全年组织召开两次国土空间规划委员会会议，完成对维西县全域旅游发展规划、白济汛乡人民政府整体迁建等60个建设项目的规划设计方案评审审查工作。三是规划引领，有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作。今年5月完成了对2021年26个行政村编制任务的县级审查，2022年40个行政村编制任务规划草案阶段性成果已完成，预计在12月组织县级审查，同步启动2023年13个行政村实用性村庄规划编制工作。四是严把“一书两证”审批关，严抓项目申报。2022年共办理核发建设用地规划许可证263份，面积24.68万㎡；建设工程规划许可证293份，面积345.17万㎡；污染地块查询272份，面积14.04万㎡，出具规划地块经济技术指标控制条件43份，参加建设项目竣工验收183次，到现场勘验放线147次；进行选址查询209次，建设项目占用生态保护红线查询及出具意见58次。

3.抓安全责任落实，有序推进地质灾害防治工程。

一是强化组织领导，严格落实责任。由党组书记、局长对地质灾害防治工作负总责，分管副局长具体负责的工作制度，对本年度汛期地质灾害防治工作早部署、早安排，与各乡镇签订地质灾害防治目标责任书、地质灾害隐患点监测预警责任书。建立完善群测群防体系建设，年度落实群测群防人员共计101人（新增4人），签订《地质灾害群测群防责任书》101份。二是积极开展地质灾害排查，做好预警监测。根据汛前排查、汛中巡查、汛后核查，本年度共发现灾情险情24起，均做出了应急处置，紧急避险27户85人，未造成人员伤亡。完成迪庆州2021-2022年度地质灾害监测预警建设项目（维西县）20处，设备运行稳定在线率达98%以上，充分发挥群测群防员作用对261个隐患点开展巡查监测，做到“人防+技防”并重。通过电视台、电子显示屏、手机短信和APP及时发布地质灾害气象预警信息3万余条，全面提升地质灾害监测预警能力和地质灾害防治信息化、专业化水平。三是强化宣传培训，全面推进项目治理。年初对10个乡镇全覆盖开展了地质灾害防治工作培训，发放地质灾害防灾减灾宣传资料共计2000余份。全年共完成维西县青藏高原东南缘历史遗留矿山生态修复项目等8个中小型地质灾害治理及维西县塔城镇柯公河泥石流等7个应急治理工程，完成紧急避让补助及搬迁18户，累计完成投资3930.01万元，地质环境综合修复4.3平方公里。

4.全面加强批而未供和闲置土地处置，推进土地集约节约利用。

一是草拟《维西县加强批而未供和闲置土地处置三年行动方案（2022-2024年）》，完成部门征求意见并修改和完善报政府研究。完成批而未供土地处置150亩，闲置土地处置160亩，已达到省厅下达的批而未供土地处置率相关要求。二是全面开展基准地价更新和制作工作。完成城区基准地价更新、标定地价制作，以及塔城镇集体耕地土地级别与基准地价、集体园地土地级别与基准地价、集体建设用地级别与基准地价的制作。三是全力推进土地成本资金返还工作。完成滨河路片区、大湾坝片区、兰永片区铺面安置的公示、土地出让合同的制作、签订以及土地出让金的收缴工作。完成申请返还土地成本资金3次，共计10841.47万元，其中返还至我局8456.3万元，为解决我局历史欠费问题提供了资金保障。

5.完善用地保障，顺利推进项目建设。

一是加大项目用地审查报批力度，保障重点项目用地。全年共完成维西县2021年度第一批、第二批次村庄批次建设项目及维西县2022年度第一批次、第四批、第五批次城镇等6个建设项目用地报批工作，项目用地132.5541公顷；完成维西县2021年、2022年度土地征收成片开发方案，开发范围总面积为112.43296公顷；完成澜沧江干流迪庆段河道治理、托巴电站板栗园砂砾石料场等4个临时用地用地报批工作，项目占地总面积31.152公顷；完成设施农业用地备案10宗，已全部在“设施农业用地监管系统”中完成上图入库，总面积为13.5254公顷。二是认真组织完成《维西县地上附着物和青苗补偿标准》的编制工作，按要求在政府门户网站进行公开，并上报至云南省自然资源厅审核。

6.着眼长远，落实最严格的耕地保护制度。

一是做好后备资源调查，有序推进增减挂钩项目工作。通过调查核实，确定本县域内增减挂钩潜力规模和结构，共计完成73个图斑660.82亩的调查核实工作；编制上报嘎嘎塘村增减挂钩拆旧复垦安置方案，规划复垦74.493亩；完成13个村城乡建设用地增减挂钩项目复垦面积138亩，交易收益4140万元；开展了2018、2019、2020年度跨省调剂交易指标纳入年度变更调查核实工作，完成调查图斑536个面积622.68亩，整改图斑88块109亩；完成2019年增减挂钩跨省调剂项目反馈问题核实整改工作。二是有序推进土地整治建设项目工作。完成我县2022年10474.95亩耕地后备资源调查评价工作；组织设计完成《维西县白济汛乡等3个乡永安等5个村土地整治（提质改造）项目》并取得州级立项批复，完成里底电站临时用地复垦工作，复垦240.1965亩；完成白济汛乡统维村土地整治项目，建成高标准基本农田面积7.8125公顷，项目区耕地平均等别(利用等)提升1等；完成4个历史遗留土地整治项目、2个提质改造项目工程量复核及审计工作。三是落实最严格的耕地保护制度和占补平衡政策实施。完成耕地流出问题排查整改工作，排查整改图斑236块，面积206.25亩；举证核查完毕2022年下达的图斑554块1135.61亩耕地卫片监督工作；全面落实耕地“进出平衡”，扎实推进耕地“进出平衡”方案编制工作；全面推进耕地质量分类成果更新与监测，完成了我县2020年、2021年度耕地资源质量分类成果更新及我县2021年度耕地资源质量分类监测样点81个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、执法监察大队、行政审批股、维西傈僳族自治县国土空间修复中心、维西傈僳族自治县规划中心、维西傈僳族自治县不动产登记中心、维西傈僳族自治县土地储备中心、维西傈僳族自治县规划及自然资源执法大队、维西傈僳族自治县乡（镇）自然资源所。所属单位1个，分别是：

1.维西县自然资源局

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西县自然资源局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县自然资源局2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人，含参公管理事业人员10人，含提前退休人员6人），事业人员42人（含提前退休人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州维西县自然资源局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县自然资源局部门2022年度收入合计170,057,055.49元。其中：财政拨款收入169,977,055.49元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,000.00元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加106,602,873.53元，增长168.00%。其中：财政拨款收入增加106,522,873.53元，增长167.87%。主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款收入（土地出让成本项目专项资金）较2021年增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县自然资源局部门2022年度支出合计170,057,055.49元。其中：基本支出13,946,678.01元，占总支出的8.20%；项目支出156,110,377.48元，占总支出的91.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少31,893,593.56元，下降15.79%。其中：基本支出增加1,429,851.34元，增长11.42%；项目支出减少33,323,444.90元，下降17.59%。基本支出增加主要原因是2022年度中我单位新调入1人，新招录2人，新安置2人，总体较2021年预算增加5人，相应人员工资及社会保障缴费较2021年增加。项目支出主要原因2020年结转结余资金在2021年完成支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,946,678.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,929,787.13元，占基本支出的92.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,016,890.88元，占基本支出的7.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156,110,377.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.其他卫生健康支出175,000.00元，用于保障爱国卫生七个专项行动工作。

2.征地和拆迁补偿支出122,511,341.49元，用于保障国有土地收储工作。

3.农村社会事业支出6,180,000.00元，用于保障国有土地收储工作。

4.自然资源利用与保护支出9,728,735.16元，用于保障生态保护修复治理工作。

5.其他自然资源事务支出1,151,300.00元，用于保障自然资源卫片执法工作。

6.地质灾害防治支出16,364,000.83元，用于保障地质灾害防治工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出41,285,714.00元，占本年支出合计的24.28%。与上年相比减少87,988,265.87元，下降68.06%，主要原因2020年结转结余资金在2021年完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,184,152.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险职业年金（单位部分）。

  9.卫生健康（类）支出1,063,628.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于支付单位职工基本医疗保险费、大病保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗保险（单位部分）。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出21,606,106.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.33%。主要用于支付职工工资性支出、公用经费以及项目资金支出。

  19.住房保障（类）支出1,067,825.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于主要用于支付职工住房公积金（单位部分）。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出16,364,000.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.64%。主要用于地质灾害应急防治工作经费、地灾防治项目支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,000.00元，支出决算为72,172.00元，完成年初预算的47.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算67,700.00元，占总支出决算的93.80%；公务接待费支出决算4,472.00元，占总支出决算的6.20%，具体是国内接待费支出决算4,472.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,000.00元，支出决算为72,172.00元，完成年初预算的47.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为67,700.00元，完成年初预算的44.54%；公务接待费支出决算为4,472.00元，完成年初预算的2.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制“三公经费”使用管理情况，厉行节约，提高思想认识，树立节约观念。号召全单位职工人人行动，做节俭表率。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,337.08元，下降33.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,052.08元，下降1.53%；公务接待费支出决算减少35,285.00元，下降88.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着勤俭节约的理念，单位严格控制公务接待以及公务用车运行维护费的审批程序，尽量以最小的成本做最好的政务服务工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位职工出差、项目验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展自然资源管理等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县自然资源局部门2022年机关运行经费支出1,016,890.88元，减少210,210.00元，下降17.13%,主要原因2020年结余工作经费在2021年支出。部门机关运行经费主要用于单位公用经费支出，包括办公费、差旅费、工会经费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县自然资源局部门资产总额467,875,533.21元，其中，流动资产189,034,435.20元，固定资产576,729.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程278,264,368.33元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79,807,758.55元，其中固定资产增加减少54,365.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17,929,000.00元，其中：政府采购货物支出97,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,832,000.00元。授予中小企业合同金额11,676,800.00元，占政府采购支出总额的65.13%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西县自然资源局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

监督索引号53342300473201111

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