监督索引号53342300236301000

维西傈僳族自治县融媒体中心2022年度部门决算报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、坚持党管媒体的原则，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，当好县委、县政府的喉舌，宣传党的理论、路线和各项方针政策，推进电视台、新媒体、广播电视事业建设等媒体融合发展和体制机制改革，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、负责融媒体策划、全媒体采访、大数据运维、内容提升、精品打造等，具体包括原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培训培养、其他与新闻宣传和内容建设相关的工作。

3、做好维西电视台运维运营，办好广播电视汉语和傈僳语节目安全优质播出。

4、贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设、安全播出及应急广播体系建设的方针政策，制定全县发展目标、规划并抓好实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，维西县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于推动媒体融合发展的重要论述，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，坚持正确的政治方向、舆论方向、价值取向，加快推进媒体融合纵深发展，释放“新闻+政务+服务”合力，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力，为建设团结富裕文明和谐美丽平安的新时代新维西提供强有力的思想保证、舆论支撑和精神动力。

围绕中心工作，把握舆论导向，构建融媒矩阵合力。县融媒体中心主动适应新时代媒体发展格局，积极围绕县委、县政府中心工作，牢固树立主阵地意识，坚持正确舆论导向，聚焦主责主业，结合实际创造性地开展工作，各项重点工作取得了明显成效。

一是内外宣传提质增效。

1、对外宣传效果明显。加强与中央、省、州主流媒体对接，大力宣传我县的特色亮点和工作成效。截至目前，采编新闻被中央省州各级媒体平台采用70余条，其中：《云南迪庆：高原黑稻迎丰收》《种植海拔超过2600米 云南高原黑稻喜获丰收 》等6条新闻被中央媒体采用；《龙头企业与农民利益联结 迪庆州着力稳增收促振兴》《土地活起来 乡村富起来》等7条新闻被省级媒体采用；州级媒体共采用60余条。积极配合云南电视台圆满完成“喜迎二十大 行走彩云南”暨《金色热线》融媒体问政行动直播节目，其中：“向往的家园”观看人数达212.99万人次，“珍惜的宝贝”观看人数达129.25万人次。

2、对内宣传集中攻势。紧盯全县中心工作，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、乡村振兴、疫情防控、安全生产、生态环保等重要工作进行系列报道和深度报道，做到每月有报道主线，每周有报道重点。今年截至目前，共播发汉语新闻718条，傈语新闻254条；应急广播推送3660条次；发布中央、省、州、县各级公告、通知66条；发布疫情防控、森林防火、防灾减灾、健康常识等公益宣传信息229条；制作并播放维西故事69期；深化“一日一播报”“一日一说法”“一周一访谈”常态化思想教育引领，全年共转发《主播每日说法》70余期，转播《一周一访谈》10余期。

二是新兴媒体协同发力。

自探索传统媒体与新兴媒体融合发展之路以来，我中心逐渐形成了“1个中心、4个媒体平台（微信公众号、视频号、七彩云、抖音号）的一采多编、集群推送的媒体融合发展格局，充分发挥新兴平台优势，扩大传播力、引导力、影响力。维西融媒微信公众号推送原创作品1392条，单条阅读量最高   19.68万人次，累计阅读量达143.9万人次；维西融媒视频号制作播发视频273个，单条点击量最高达 14.1万人次，累计点击量达294.3万人次；维西融媒抖音平台发布视频259条，总浏览量为524.1万次；在七彩云端开设深入学习贯彻党的二十大精神、二十大时光、爱国卫生、疫情防控、作风革命 效能建设、五讲五有、反分裂反渗透等专题专栏37个，上传信息2455条，累计阅读量达470.1万人次。学习强国迪庆学习平台采纳78条，采纳率达71%。

三是完善采编规章制度，加强新闻队伍建设。

严格落实《维西县贯彻落实中央八项规定精神进一步规范领导干部活动新闻报道工作实施细则》，进一步规范县级领导干部出席会议活动新闻报道，把更多版面、时段、镜头留给基层和群众。2、严格落实新闻“三审”、“三校”制、重播重审等宣传播出管理制度。制定完善《维西县融媒体中心新闻稿件、应急广播日常播出“三审三校”制度(试行)》，进一步加强新闻宣传，严肃宣传纪律。3、为不断加强新闻队伍“四力”建设，县融媒体中心通过组织参加“提升融媒素养 打造网络精品”系列线上专题培训以及线下组织记者开展新闻作品点评、互评等学习方式开展业务培训，激发工作积极性、创造性，提高新闻采编人员的业务能力，努力打造“全媒型”人才。同时，为适应融媒体改革发展工作的需要，充实新闻宣传队伍，改善专业人员结构，在2022年的急需紧缺人才专项招引中，我中心正式招录记者1名。

聚焦主责主业，强化标准引领，推动广电事业再上新台阶

1、强化标准，以“四大工程”为基础，推动广播电视基本公共服务覆盖全民。实施直播卫星户户通、寺寺通45569套、无线地面数字覆盖补点建设工程13座，为群众提供不少于4套广播、17套电视节目，有效延伸广播电视公共服务覆盖半径，进一步筑牢了反分裂反渗透的舆论防线；实施应急广播终端补点建设工程，建设了736个接收发布终端，完成了20户以上自然村应急广播终端全覆盖，实现了应急广播州、县、乡、村、组五级贯通，助推基层治理体系和治理能力现代化建设；实施公共服务网点标准化建设工程，织密织牢广播电视基层公共服务网底，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴建设。

2、因地制宜，构建五项标准体系，提升广播电视基本公共服务均等化、普惠化。制定内容供给、设施建设、服务管理、服务评价、服务保障等五项体系标准，确保广播电视基本公共服务兜住底线，保住基本，提升公共服务的规范性和可持续发展，全面完成了国家试点建设的各项指标任务，为广播电视基本公共服务在涉藏县市拓展，提供了可借鉴、可复制的维西经验。

3、加强组织领导，强化保障措施，全力确保广播电视安全播出。2022年是党的二十大胜利召开之年,安全播出任务艰巨，县融媒体中心坚持稳中求进,树立底线思维,以万无一失的责任意识、一失万无的忧患意识,全面落实意识形态工作责任制和安全播出责任制,通过采取完善制度、设备维护、巡查巡检、值班值守等措施，圆满完成了全年各重保期广播电视安全播出工作任务。

（三）抓团结协作，中心凝聚力不断增强

中心领导班子始终坚持“一盘棋”思想，以“对内凝聚人心、夯实思想基础，对外强化宣传、讲好维西故事”为重点，不断提升新闻质量，紧紧围绕每月的宣传报道主题，充分发挥“团队+个人”优势，紧密衔接、通力配合、形成合力，发挥集体力量，多角度、全方位展示全县各级各部门、各行各业干部群众在维西经济社会发展中起到的作用，树好舆论风向标。中心班子成员也在县委、县政府的领导下，团结带领全体干部职工踔厉奋发、高效实干，切实肩负起了全县舆论宣传主阵地的责任。

（四）抓廉洁自律，拒腐防变能力不断提升

1、严格落实中央八项规定、省州实施办法、县实施意见。严格部门预算开支，切实加强经费管理。进一步完善各项经费使用管理，制定控制经费的合理措施。中心严格执行维西县党政机关公务接待规定，按标准提供住宿、用餐、交通服务。班子成员带头严格遵守工作纪律和各项法律规章制度，坚持按制度办事，严格执行“三重一大”制度，严格遵守中央八项规定，自觉遵守廉洁从政有关规定，不断增强自我约束力、控制力，不做与党员领导干部身份不相符的事情，始终保持共产党员本色。

2、加强自身建设，提高工作能力，始终坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导，坚持党管媒体，党媒姓党。2022年，我们认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，持续加强新闻宣传队伍党的建设，始终坚持以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，在政治立场、政治方向、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移把党中央、省委、州委和县委的决策部署落到实处。严守政治纪律、宣传纪律、政治规矩，把党管媒体原则和政治家办台、办新媒体的要求不折不扣落实到宣传思想工作全过程。在统筹抓好全县新闻宣传的同时，不断加强自身建设，县融媒体中心认真落实“第一议题”制度，坚持集中学习和自主学习相结合，不断提高干部职工政治理论水平；领导班子全面落实管党治党主体责任，持续深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强部门党的建设工作；持续做好挂钩帮扶工作，2022年发放挂钩村大学生助学补助13000元；干部职工消费扶贫共计13800元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括： 办公室、广播电视事业管理站、安全播出中心、编辑部、新闻中心、新媒体中心、专题部。所属单位0个。

1. 办公室。负责中心日常运转，承担党的建设、宣传信息、档案管理、文电处理、会务后勤、维稳安全、机构编制、财务管理、目标绩效、工会、保密、信访等工作。

2.广播电视事业管理站。负责全县广播电视事业发展的目标规划制定，做好“西新工程”、“村村通”、“户户通”项目运维，推进应急广播体系建设，承担电视节目转播，乡镇台（站）维护管理工作。

3.安全播出中心。负责广播电视信号监测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理以及应急指挥调度的具体工。

4.编辑部。负责做好新闻宣传报道策划；把握新闻政治性、政策性、思想性、原则性；负责编审校对文字、视频、图片、稿件等工作。

5.新闻中心。负责提升“四力”，采制生产时政民生新闻，做好播音工作，办好维西新闻，译制傈僳语节目。

6.新媒体中心。负责运维“维西电视台公众号”及“七彩云”平台，做好新闻网络上传，推动政务服务，承担县级大型活动现场直播。

7.专题部。负责维西故事栏目，做好各类专题专栏、微视频等生产制作。  

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县融媒体中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），年末实有事业人员26人（含参公管理事业人员0人，享受退休优惠政策3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年决算公开有14张附表，附表中有2张为空表。1、维西傈僳族自治县融媒体中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2、维西傈僳族自治县融媒体中心2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县融媒体中心2022年度收入合计9912535.86元。其中：财政拨款收入9799147.77元，占总收入的98.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入113388.09元，占总收入的1.14%。与上年相比，收入合计增加1772737.9元，增长21.78%。其中：财政拨款收入增加1659350.71元，增长21.39%；上级补助收入增加/减少0元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0元，增长/下降0%；其他收入增加113388.09元，增长100%。主要原因分析收入增加主要是政策性增资和非财政拨款宣传工作经费增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县融媒体中心2022年度支出合计9912535.86元。其中：基本支出6183821.37元，占总支出的62.38％；项目支出3728714.49元，占总支出的37.62％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2742100.18元，下降21.67%。其中：基本支出减少314485.41元，下降4.84%；项目支出减少2427614.77元，下降39.43%；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因分析2022年财政改革执行收付实现制，与上年对比支出减少原因是2021年有上年结转结余资金，2021年支出数额大，实施项目多资金支出比2022年大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6183821.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5963190.97元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220630.40元，占基本支出的3.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3728714.49元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目及开展工作情况：1、七彩云平台租用费80000.00元，在维西电视台、维西县融媒体中心公众号、微博、抖音等平台同步播出受到了观众的欢迎与好评，为我县经济社会快速发展营造良好的舆论氛围同时不断加大广播电视实施建设和保护力度。2、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金2178914.49元，用于53座县、乡（镇）村“西新”调频广播工程、45433套直播卫星接收设备（村村通设备15952套、户户通设备29481套）、137套广播电视“寺寺通”（康普寿国寺10套、达摩寺10套、来远寺36套、其他81套）设备运行维护和寺庙农家书屋出版物补充更新。巩固全县广播电视覆盖率及覆盖质量和公共安全。3、中央补助地方公共文化服务体系建设广播电视无线覆盖“模拟、数字”维护经费1469800.00元， 确保全县10个广播电视发射台安全稳定运行和基层台站技术人员培训全覆盖。县城DTMB300W*2台（转12套中央电视节目和1套省级、州级、县级电视节目）1个，乡镇补点DTMB50W*2台（转12套中央电视节目和1套省级、州级、县级电视节目）9个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9799147.77元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比减少2361201.80元，下降19.42%,主要原因分析2021年存在上年结转结余资金，本年资金支出大。22年项目资金减少，对应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出o元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.文化旅游体育与传媒（类）支出8329302.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.00%。主要用于单位职工工资、日常公用支出、广播电视无线覆盖运行维护支出、融媒体硬件设备购置支出及应急广播体系建设支出；

6.社会保障和就业（类）支出534346.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于单位职工养老保险费支出；

7.卫生健康（类）支出451605.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于单位职工医疗保险费支出；

8.住房保障（类）支出483893.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为17426.11元，完成年初预算的19.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11708.11元，占总支出决算的67.19%；公务接待费支出决算5718.00元，占总支出决算的32.81%，具体是国内接待费支出决算5718.00元（其中：外事接待费支出决算0元，国（境）外接待费支出决算0元)。其中：

(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，其中：公务用车运行维护费40000.00元；公务接待费50000.00元。支出决算为17426.11元，完成年初预算的19.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11708.11元，完成年初预算的29.27%；公务接待费支出决算为5718.00元，完成年初预算的11.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少53883.80元，下降75.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少31768.80元，下降73.07%；公务接待费支出决算减少22115.00元，下降79.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位下乡采访及下乡维护广电台站人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒体中心（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县融媒体中心2022年机关运行经费支出0元，主要原因分析，我单位属于公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县融媒体中心资产总额19256395.12元，其中，流动资产874888.88元，固定资产27901711.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程1405180.00

元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7067182.37元，其中固定资产增加10664506.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值XX元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1405180.00元，其中：政府采购货物支出1405180.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1405180.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

   （二）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

监督索引号53342300236301111