维西县文联2024年度部门决算报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权；组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作；组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动；依法开展全省文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：维西县文学艺术界联合会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强理论武装，提高政治理论和业务水平。牢固树立“终身学习”的理念，把学习作为提升素质、推动工作的根本保障，持之以恒地学习政治理论和业务知识。一是坚持学习政治理论。积极参加县委宣传部周例会“第一议题”、理论学习中心组学习、党支部集体学习等学习活动，深入学习贯彻习党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话、省第十一次党代会、州第九次党代会精神，学习《习近平关于社会主义精神文明建设论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平著作选读（第一卷、第二卷）》《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定辅导读本》等书目。利用好主题教育的成果，延续开展好主题教育，始终在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，增强“四个意识”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”。二是认真开展党纪学习教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习《中国共产党纪律处分条例》，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终做到忠诚干净担当。反复学习《领导干部廉洁从政若干准则》、《关于改进作风密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央省州各项规定。始终绷紧廉洁自律这根弦，对照法纪法规，规范自己的行为，做到大公无私，光明磊落，心中坦荡。三是深入学习业务知识。结合文联工作，认真学习习近平文化思想，习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神，年内与州文联赴昆明、楚雄、大理等地考察学习文联工作，积极与州文联、香格里拉市文联、德钦县文联对接联系，虚心请教文联工作经验，努力学习业务知识。

（二）围绕部门职责，全力做好各项本职工作。认真践行文艺为人民服务方针，充分发挥文联团结引导、联络协调、服务管理的职能，依托我县深厚的文化底蕴，深入挖掘各类文艺人才，引导他们坚守以人民为中心的创作导向，积极创作有正能量、有感染力，能够温润心灵、启迪心智的优秀作品，努力发挥文艺作品“以文化人、以文育人”的作用。一是规范组织开展各类文艺活动。坚持文艺为人民服务，结合春节、兰博会、端午节、国庆节等重大节日节点，组织各协会开展“迎新春送春联文化惠民活动”、“兰博会书画摄影展”、摄影技术分享会、文艺交流演出等各类线上线下文艺活动20余场次。举办“百花齐放、同心共美”铸牢中华民族共同体意识暨清廉维西建设书画摄影作品展，上海(宝山区)帮扶维西20周年征文等活动，通过文艺作品引领全县党员干部和群众继承发扬党的优良传统，弘扬社会主义核心价值观，深化党纪学习教育，表达最深厚的爱国爱党之情。加强与州文联及州内县文联的汇报和对接联系，配合开展好“彩云之约”第二届西部陆海通道著名作家采风交流、北京知名画家采风创作交流等活动，为文艺家们提供细致周到的服务。通过开展各类文艺活动，以优秀传统文化涵育现代文明新风，用生动文艺形式展现全县上下踔厉奋进的新风貌、新成就。二是积极开展文艺志愿服务。2024年以来，县文联对县文艺志愿者协会进行规范，构建起了县文联与文艺家协会联动，文联与相关部门联合、文艺家广泛参与的文艺志愿服务组织体系，文艺志愿服务的机制更加完善。针对我县开展大型活动的图片档案资料留存不全、图片质量不精的问题，县文联充分发挥统筹谋划、综合协调作用，积极动员下属摄影家协会开展志愿服务跟拍活动，为县级大型活动留下图片档案资料，今年以来县摄影协会已为第31届中国（维西）兰花博览会、第三届“腊普文化艺术节”、云耕四季腊普河谷多民族农耕文化旅游节、上海宝山、云南维西对口支援20周年暨迪庆州第十五个民族团结进步月等活动开展志愿跟拍服务，留下精美图片千余张。按照这个思路，县文联将积极引导下属曲艺协会、音乐舞蹈协会、书法美术协会、诵读协会参与到维西县内各类大型活动中，到基层开展文艺志愿服务活动，让文艺发展成果更好地惠及广大人民群众。三是充分发挥文艺作品展示平台作用。今年以来，县文联微信公众平台文艺维西共发布67期，平均阅读量达1000人/次以上，关注人数从开办初始300余人上升至1301人。文艺维西填补了维西文艺宣传的空白，阅读量在全县各类公众号中遥遥领先，在全州各类公众号中崭露头角。进一步擦亮了维西文化名片，展现维西了文艺力量。四是团结带领文艺协会健康发展。县文联鼓励协会之间“抱团牵手”、加强协作，积极举办有声有色的文艺活动，为营造良好的文化氛围，推动维西文艺繁荣发挥积极的作用。今年以来各协会开展送戏下乡20余场次；会员作品在县级及以上报刊发表100余篇，1名会员作品《傈僳族弩弓文化》获中国西部地区优秀科技书籍三等奖；1名会员被吸收为省书法家协会会员，2名会员作品被迪庆红军长征博物馆永久收藏，1名会员被派往中国美术学院学习深造1年；会员在省级、州级、县级各类诵读、演讲比赛中获奖20余人/次；开展文艺志愿服务10余次。五是做好版权服务工作。为推进版权社会服务体系建设，进一步保护维西文学、艺术作品著作权，今年3月，县文联向州新闻出版版权科申请成立省级版权服务站，并成功为300余件作品申报版权，有效维护了权利人的合法权益。

（三）加强机关自身建设，从严管理干部。简直把机关政治性建设摆在首位，强化理论武装，同时加强党员干部实践锻炼，县文联两名党员干部在宣传部党支部中担任支委，圆满完成支部各项工作任务。结合清廉维西建设要求，圆满完成2024年重点工作任务，同时加强清廉机关建设，2024年部门干部职工未发生违法违纪情况。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门无本年度“三公”经费预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，此表为空表，无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县文联2024年度收入合计761465.99元。其中：财政拨款收入761465.99元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加761465.99元，增长100%。其中：财政拨款收入增加761465.99元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是我单位为新成立单位，从2024年开始独立核算。

二、支出决算情况说明

维西县文联2024年度支出合计761465.99元。其中：基本支出757291.99元，占总支出的99.45％；项目支出4174元，占总支出的0.55％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加761465.99元，增长100%。其中：基本支出增加757291.99元，增长100%；项目支出增加4174元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我单位为新成立单位，从2024年开始独立核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西县文联正常运转的日常支出757291.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出706304.32元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50987.67元，占基本支出的6.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西县文联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4174元。其中：基本建设类项目支出0元。

体检项目经费4174元，主要用于2024年维西县文联在职人员体检费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县文联2024年度一般公共预算财政拨款支出761465.99元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加761465.99元，增长100%,完成年初预算的104.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出578596.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%,完成年初预算的105.18%。主要用于2024年工资支出；造成预决算差异的主要原因是政策性增资。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出72360.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%,完成年初预算的102.18%。主要用于2024年保险支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康支出52631.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,完成年初预算的103.2%。主要用于2024年医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

10.住房保障支出57877.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%,完成年初预算的101.41%。主要用于2024年住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

11.节能环保(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.城乡社区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.农林水(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.交通运输(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.商业服务业等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.金融(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.援助其他地区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元）较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县文联2024年机关运行经费支出50987.67元，比上年增50987.67元，增长100%,主要原因是我单位为新成立单位，从2024年开始独立核算。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等日常运转支出。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，维西县文联资产总额108.07元，其中，流动资产108.07元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（三）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（四）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（五）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业部门编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（六）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（七）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（八）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（九）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。