监督索引号53342300376201000

维西县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

维西县残疾人联合是中国残疾人联合会的地方组织，是由维西县政府直接领导，业务上接受州残联和维西县政府有关部门对口指导。其核心职能是围绕‘代表、服务、管理’残疾人展开，其主要工作职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立、自强，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

8、协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

9、承担政府交办的其他各项工作。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担残疾人专项扶贫工作。

12、组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

二、基本情况

（一）机构设置情况

维西县残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、 教就股、 康复股、 残疾人托养中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入维西县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1、维西县残疾人联合会

纳入维西县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县残疾人联合会2024末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

维西县残疾人联合会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）是着力政策落实，残疾人民生保障更加有力

1、扎实开展防返贫监测帮扶。积极与乡村振兴局对接，开展数据比对工作，反馈215条信息，全面自查残疾人“三类户”返贫风险，建立清单、台账，落实帮扶措施与责任，目前全县8771名持证残疾人中，122户154人纳入动态监测并享受帮扶政策。

2、常态化开展动态监测和精准帮扶。对“脱贫不稳定”“边缘易致贫”“突发严重困难户”残疾人进行动态监测与帮扶，春节期间走访慰问100名困难残疾人，发放慰问金及物资5万元。               

3、实行单位与挂沟村责任捆绑机制。按“一进一出”调整驻村干部，定期听取挂钩村意见，共同谋划发展规划，到村开展走访帮扶活动4次，累计走访100余人次，投入帮扶资金1.72万元。 

 4、是扎实开展困难重度残疾人“结对关爱”行动。5月下旬，4名困难重度残疾人与帮扶干部结成对子，开展帮扶服务9次，给予帮扶资金及物资折合0.5万元元。

5、配合做好残疾人“两项”补贴审核工作。与县民政局协作，确保补贴覆盖率100%，全县共发放两项补贴56712人次，累计资金516.91万元。

6、落实无障碍改造工作。初筛58户后期根据州级安排实际实施30户，目前项目实施及验收工作，支付改造经费18万。

7、进一步完善我县残疾人社会保障体系，减轻残疾人因遭遇意外伤害产生的经济负担，由州残联提供资金支持，通过政府购买社会服务形式，为我县5192名残疾人购买意外伤害保险，涉及资金31.152万元。年内共理赔残疾人意外伤害6件，涉及理赔金额6.19万元。

（二）保根本,惠残助残目标任务全面展开

1.精准康复现新成效。结合信息调查建立康复需求台账，完成730名残疾人康复服务工作；联合医院开展筛查，为232名残疾人提供精准康复筛查服务；落实残疾儿童康复救助工作，救助47人次，拨付资金37.88万元，安置转介14人；发放辅具适配148件；实施“阳光家园计划”托养服务，为77名残疾人提供寄宿制托养，涉及资金27.5万元。为180名残疾人提供居家托养服务，涉及项目资金36万元。

2.教就工作上新水平。扶持12户残疾人自主创业，投入资金12万元；开展就业技能培训，组织实用技术培训3期100人次，支出15万元，举办手工竹编技能提升培训班50人次，支付23万元；与人社部门合作开展就业服务活动，完成15名应届残疾人毕业生电子服务档案建立，74家单位按比例安置147人就业；贯彻《残疾人教育条例》，配合教体局统计适龄残疾儿童教育情况，开展助学项目，资助167人，资金18.9万元。

3.组织宣传呈新面貌：开展线上线下宣传活动10余场，印发简报40多期，发放宣传资料1000余份；举办首届维西县残疾人运动会，260余名残疾人参加；结合“助残日”“爱耳日”等举办活动6场，弘扬扶残助残传统，营造良好社会氛围。

4.维权服务展新作为：以信访维权工作为纽带，依托乡镇残联和专职委员解决问题，未发生重大涉残信访事件；规范残疾人证办理工作，办理186份；常态化开展矛盾纠纷排查，防范重大风险，加大宣传力度，营造助残氛围。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

维西县残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县残疾人联合会2024年度收入合计7127312.39元。其中：财政拨款收入6629312.39元，占总收入的93.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入498000元，占总收入的6.99%。

与上年相比，收入合计减少2060343.42元，下降22.42%。其中：财政拨款收入减少1988343.42元，下降23.07%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少72000元，下降12.63%。主要原因：项目正在实施未完工未完成支付，残保金减少。

二、支出决算情况说明

维西县残疾人联合会2024年度支出合计6629312.39元。其中：基本支出3845496.81元，占总支出的58.01％；项目支出2783815.58元，占总支出的41.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2558343.42元，下降27.85%。其中：基本支出减少-41001.06元，下降-1.08%；项目支出减少2599344.48元，下降39.04%；无上缴上级支出，上下年度均无此项；无经营支出，上下年度均无此项；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项；基本支出增加原因乡村级残疾人数据动态更新工作经费直接报销，项目支出减少原因项目实施未完工验收未支付，待2025年验收后支付项目款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3845496.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3628721.8元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216775.01元，占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2783815.58元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、残疾人康复经费项目支出202498元，主要用于残疾儿童康复救助及残疾人精准康复辅具适配。

2、残疾人就业项目支出743000元，主要用于残疾人就业帮扶及就业补贴，自主创业户补助。

3、其他残疾人事业支出810411.4元，主要用于残疾人康复补助、就业补助、残疾人无障碍改造、残疾人托养康复、阳光家园计划项目上门服务、农村残疾人实用技术培训。

4、用于社会福利的彩票公益金项目支出186455.64元，主要用于残疾人就医、就学、生活补助，残疾人机构托养费用补助。

5、用于体育事业的彩票公益金支出194000元，主要用于开展残疾人体育运动会、体育文化活动及宣传。

6、用于残疾人事业的彩票公益金支出584350.54元，主要用于残疾人自主创业扶持、残疾人无障碍改造、残疾人康复辅具采购。

7、残疾人生活和护理补贴支出63100元，主要用于残疾人精准康复补助及困难残疾人生活、就医补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出5664506.21元,占本年支出合计的85.44%。与上年相比减少1885048.6元，下降24.97%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5137941.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.7%。主要用于：职工保险。完成年初预算的119.54%，造成预决算差异的主要原因级别工资增加，各项保险增加。

 9.卫生健康（类）支出275655.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于：职工医疗保险。完成年初预算的93.2%

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.住房保障（类）支出250909.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于：职工住房公积金。完成年初预算的88.28%。造成预决算差异的主要原因年中有退休人员，预算高于决算。

19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

20.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000元，决算为8420.49元，完成年初预算的93.56%。支出决算较上年减少7733.53元，下降47.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9000元，决算为8420.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的93.56%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7733.53元，下降47.87%；公务接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元，较上年增加0元，（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000元，支出决算为8420.49元，完成年初预算的93.56%，支出决算较上年减少7733.53元，下降47.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为9000元，决算为8420.49元，完成年初预算的93.56%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分费用在年底未能报账支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7733.53元，下降47.87%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分费用在年底未能报账支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于部门职工下乡开展服务残疾人、领导外出开会培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县残疾人联合会2024年机关运行经费支出216775.01元，比上年增加30866.73元，增长16.6%,主要原因是乡村级残疾人数据动态更新工作经费直接报销。部门机关运行经费主要用于本维西县残疾人联合会行政机关日常运行、发生的办公费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费、印刷费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，维西县残疾人联合会资产总额8964941.98元，其中，流动资产616566.57元，固定资产8342875.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产5500元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34701.15元，其中固定资产减少323531元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值88949元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值.元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3335.49元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3335.49元。授予中小企业合同金额3335.49元，其中：授予小微企业合同金额3335.49元。主要用于公务用车保险。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、残疾人托养中心：是指为符合条件对额智力、精神和重度肢体采集人。提供基本生活照料和护、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、多功能训等方面的社会服务，能维残疾人提供此类服务的机构即为残疾人托养中心。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

6、项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300376201111