监督索引号53342300145101000

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、道路交通秩序管理工作情况。大队坚持以路面巡控为主战场，通过科学安排警力，对重点路段、重点时段实施严密监管，同时，巡逻执勤和设置固定查缉交通违法的模式，严管严控，常态化开展酒醉驾交通违法专项行动，加大夜间路面巡查力度，深入加强交通秩序管理和交通安全提示，有效确保辖区道路交通安全有序、安全、畅通。

2、事故预防工作及事故处理工作情况。在道路交通安全隐患排查方面，大队严格按照相关要求，以辖区事故多发易发的道路点、段为重点，全面排查辖区道路安全隐患，增设和完善道路交通安全防护设施。

3、大队严格落实公安部便民利民“放管服”、机动车检验标志电子化和异地违法处理等措施。加大“互联网+政务平台”推进力度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合中队、秩序中队、车管中队、事故中队、白济汛中队、维登中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.从严管党治警，强化队伍管理

2.聚焦主题主线，抓实“减量控大”工作

3.深化“放管服”改革，公安交管便民利民

4.深化宣传教育，宣传教育力度不松懈

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2024年度收入合计7137020.61元。其中：财政拨款收入7137020.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计379922.73元，下降5.05%。其中：财政拨款收入减少378098.29元，下降5.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1824.44元，下降100.00%。主要原因是：2024年人数较上年减少2人；2024年中央政法转移支付资金较上年减少；2024年无其他收入。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2024年度支出合计7145681.05元。其中：基本支出5970410.77元，占总支出的83.55％；项目支出1175270.28元，占总支出的16.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少397989.05元，下降5.28%。其中：基本支出减少158256.77元，下降2.58%；项目支出减少239732.28元，下降16.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：2024年人数较上年减少2人；2024年中央政法转移支付资金较上年减少；2024年无其他收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5970410.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5487953.66元，占基本支出的91.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费482457.11元，占基本支出的8.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1175270.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

智能交通运行维护经费100000元，主要用于监控设备网络维护。

车管物资经费500000元，主要用于车管物资采购及车辆拖移费、委托鉴定费。

中央政法转移经费5175270.28元，主要用于执法办案中产生的差旅费、公车运行维护费、装备费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出7137020.61元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少378098.29元，下降5.03%,完成年初预算的110.67%。主要原因是：2024年人数较上年减少2人；2024年中央政法转移支付资金较上年减少；2024年无其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于：烟草打假经费支出；造成预决算差异的主要原因是：此资金为上级补助资金，无年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出5523046.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%,完成年初预算的109.24%。主要用于：人员工资及办案业务产生的差旅费、公车运行维护费、装备费等；造成预决算差异的主要原因是：年初预算人数与决算人数存在差异；预算的政法转移资金与下达资金存在差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出650708.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的123.22%主要用于：职工各项社保费缴纳；造成预决算差异的主要原因是：年初预算人数与决算人数存在差异。

9.卫生健康（类）支出429765.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的102.93%。主要用于：职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是：年初预算人数与决算人数存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出423697.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的94.73%。主要用于忠：职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是：年初预算人数与决算人数存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出97042.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,完成年初预算的%。主要用于：车管物资经费支出；造成预决算差异的主要原因是：年初预算的车管物资经费未全部支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为155322.30元，年初无预算安排；支出决算较上年减少264477.70元，下降63.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为155322.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少249900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增减少14577.70元，下降8.58%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为155322.30元，支出决算较上年减少264477.70元，下降63.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为155322.30元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无三公经费预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少249900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14577.70元，下降8.58%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年未购置车辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下乡路检路查、执勤安保、执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出473796.67元，比上年减少87765.23元，下降15.63%,主要原因是：我大队严格执行过紧日子思想要求。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县公安局交通警察大队资产总额27165172.45元，其中，流动资产66260.8元，固定资产27098911.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1833454.5元，其中固定资产减少1819158.53元。处置房屋建筑物691平方米，账面原值950032.29元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产82项，账面原值342520元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额150378.62元，其中：政府采购货物支出10700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出139678.62元。授予中小企业合同金额150378.62元，其中：授予小微企业合同金额150378.62元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

监督索引号53342300145101111