维西傈僳族自治县康普乡人民政府单位2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  康普乡人民政府概况

一、主要职责

康普乡人民政府是基层的行政单位，在乡村的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定，是巩固国家政权的根基所在。

我乡各部门职责包括落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体为：

行政机构职责

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、电子政务、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、机关事务等日常事务工作，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、易地搬迁后期扶持、工业经济、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室：负责卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、交通运输、人民武装、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、民族宗教、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

事业机构职责

1.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队：承担综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展服务中心：主要负责农业、林草、水务、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、科技管理、科技人才、检验检测等工作。

4.民族团结进步服务中心：教体文化、广播电视、旅游开发管理，挖掘、搜集、整理、申报、保护好辖区内非物质文化遗产、管理辖区内文物保护单位、群众性文化体育活动及相关设施维护与管理等服务型工作。负责财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、审计工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：行政运行、事业运行。

所属单位9个，分别是：

1.党政综合办公室。

2.基层党建办公室。

3.经济发展办公室。

4.社会事务办公室。

5.平安法治办公室。

6.党群服务中心。

7.综合行政执法队。

8.农业农村发展服务中心。

9.民族团结进步服务中心。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.党政综合办公室。

2.基层党建办公室。

3.经济发展办公室。

4.社会事务办公室。

5.平安法治办公室。

6.党群服务中心。

7.综合行政执法队。

8.农业农村发展服务中心。

9.民族团结进步服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制6辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县康普乡人民政府2024年度收入合计36473752.17元。其中：财政拨款收入36473752.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加379908.02元，增长1.05%。其中：财政拨款收入增加2869908.02元，增长8.54%；无上级补助收入增；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0元，相对减少2490000.00元，下降100.00%。主要原因是根据维组通〔2023〕45号文件，招录人员9人，根据维人社流〔2023〕15号文件，招录人员5人，单位人员工资支出、经费增加，因此收入相对增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县康普乡人民政府2024年度支出合计38459100.10元。其中：基本支出22518984.56元，占总支出的58.55％；项目支出15940115.54元，占总支出的41.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4834855.95元，增长14.38%。其中：基本支出增加614097.13元，增长2.80%；项目支出增加4220758.82元，增长36.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是根据维组通〔2023〕45号文件，招录人员9人，根据维人社流〔2023〕15号文件，招录人员5人，单位人员工资支出、经费支出增加，同时本年度本单位因维财整合〔2024〕28号维西县康普乡普乐村雪梨提质增效及芋头种植项目专项资金，维财整合〔2024〕19号维西县康普乡康普村下村组2024年美丽乡村及民族团结进步示范村建设项目专项资金，维财整合〔2024〕57号2024年康普乡康普村豆豉粑厂生产建设项目资金，维财农〔2024〕10号康普乡弄独村委会布鸦自然村农村公益事业财政奖补项目专项资金每个项目超100万元，导致本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县康普乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22518984.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20737595.82元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1781388.74元，占基本支出的7.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县康普乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15940115.54元。其中：基本建设类项目支出13598867.49元。

维财整合[2024]13号文件下达3034400元，其中2372000元用于康普乡弄独村养殖场改建项目，662400元用于康普乡康普村集体经济产业生猪养殖场续建项目。

维财整合[2024]19号文件下达3457400元，用于维西县康普乡康普村下村组2024美丽乡村及民族团结进步示范村建设项目。

维财整合[2024]28号文件下达5323200元，其中633200元用于康普乡屠宰场续建项目，2700000元用于维西县康普乡普乐村雪梨提质增效及芋头种植项目，1990000元用于康普乡豆豉粑厂建设项目。

维财整合[2024]49号文件下达470000元，主要用于涉农整合项目管理费支出。

维财综[2024]12号文件下达313867.49元，用于康普乡康普村下村综合性活动场所建设项目。

维财农[2024]10号文件下达1000000元，用于弄独村委会布鸦自然村财政公益事业奖补项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县康普乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出36159884.68元,占本年支出合计的94.02%。与上年相比增加2556820.53元，增长7.61%,完成年初预算的163.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8108039.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.42%,完成年初预算的107.44%。主要用于职工工资、津贴、奖金、社会保障费等；造成预决算差异的主要原因是本年度新招录行政事业单位人员5人，因此预算追加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出42000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于大学生奖励金（涉密）；造成预决算差异的主要原因是资金临时安排。

4.公共安全（类）支出16000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于维稳工作（涉密）；造成预决算差异的主要原因是资金临时安排无预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出167846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的102.58%。主要用于职工基本工资、奖金、绩效等；造成预决算差异的主要原因是该工作人员工资提升。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出507499.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%,完成年初预算的97.03%。主要用于文化站工作人员基本工资、绩效、奖金及文化站工作经费；造成预决算差异的主要原因是工作人员调出文化站。

8.社会保障和就业（类）支出2255984.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的138.47%。主要用于遗属补助、和死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金临时下拨资金。

9.卫生健康（类）支出1412221.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,完成年初预算的102.85%。主要用于行政事业单位医疗补助及生育保险、工伤保险等；造成预决算差异的主要原因是工资基数调整，招录人员转正，相应的保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出22438825.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.05%,完成年初预算的231.89%。主要用于事业人员基本工资、绩效、单位项目支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目支出未纳入年初预算，部分临时下拨，因此造成偏差。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1171029.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%,完成年初预算的94.63%。主要用于缴纳单位干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是部分干部职工调离本单位，相应部分公积金调离后其他单位缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的404.40%。主要用于乡镇安全生产工作及乡镇救灾物资采购；造成预决算差异的主要原因是中央自然灾害救灾资金为临时下拨资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为17832.61元，完成年初预算的99.07%；支出决算较上年减少41127.18元，下降69.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为17832.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.07%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少41127.18元，下降69.75%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为17832.61元，完成年初预算的99.07%，支出决算较上年减少41127.18元，下降69.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为17832.61元，完成年初预算的99.07%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，例行勤俭节约精神，严格控制三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少-41127.18元，下降69.75%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，例行勤俭节约精神，严格控制三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县康普乡人民政府2024年机关运行经费支出383929.57元，比上年增加692.93元，增长0.18%,主要原因是单位人员增加，相应办公设备购置增加，出差等相对较多。部门机关运行经费主要用于日常办公的水费、电费、网费、办公设备购费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县康普乡人民政府资产总额186803791.63元，其中，流动资产66684694.31元，固定资产55845114.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3758537.72元，无形资产12187.4元（净值），其他资产60503257.86元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31138057.01元，其中固定资产增加19517408.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4730403.28元，其中：政府采购货物支出55020.00元；政府采购工程支出4675383.28元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额161876.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。