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附件1

 保和镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分保和镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 保和镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

保和镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

2、宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

3、发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

7、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正，维护社会稳定。

8、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

保和镇人民政府共设五办七中心。五办：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。七中心:农业综合服务中心、水利水电服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文化广电服务中心、林业和草原服务中心、镇财政所。

（三）重点工作概述

1、扛实脱贫责任，凝聚攻坚力量，打好脱贫成效质量战。紧紧围绕四个“百日专项”行动工作目标任务，保和镇主动认领脱贫任务，面对严峻脱贫工作形势，从难点、重点“开刀”，分阶段部署，层层分解任务、压实责任，脱贫任务逐条对标清零，脱贫成效显著提升。进一步完善制度机制，建实制度保障；下派镇级驻村工作队员，脱贫力量汇聚到脱贫一线，尽锐出战、狠抓时效，做到脱贫攻坚焦点不散、靶心不变，推动形成力量下沉、上下贯通工作局面，蹄疾步稳，勇毅笃行，全面提高脱贫工作成效。

2、强化组织建设，夯实发展根基。2020年我镇聚焦基层党建创新提质年目标任务，全面加强基层组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展主题党日活动；结合创建“红旗党组织”活动，整顿软弱涣散党组织，调整配强村总支书记、支部书记，增强了基层党组织凝聚力战斗力。深入开展“双联共建”、“双评双比”、“万名党员进党校”等活动，全面提升广大党员能力和素质；刀口向内，引领脱贫攻坚，加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态和干事环境。通过夯实组织基础，建强党员队伍，强化服务功能，各级党组织和广大党员不忘初心、牢记使命，实现基层党建与脱贫攻坚的深度融合。

3、着力基础设施建设，提高公共服务水平。做好住房提升工作，建好“安居业”，全年完成1575户住房达标项目，项目总投资1735万元，受益群众达5649人，项目实施后，农户住房安全稳固、遮风避雨，人居环境大幅改观。建好“硬件”设施，夯实发展“基础业”，提升村庄面貌建设，织出美丽宜居“生态网”。

4、有序推进民生建设，践行服务宗旨，健全社会保障工作。全面落实惠民政策，社会保障体系不断健全，人民生活不断改善。落实惠民政策，保障群众生活。民政救助是困难群众生活最低保障，镇民政所认真落实各项惠民政策，全面保障社会弱势群体生活救助。

5、坚持问题导向，持续深入推进扫黑除恶专项斗争。镇党委认真贯彻中央、省委、州委和县委领导关于扫黑除恶专项斗争的重要讲话、批示精神，落实全国、全省、全州和全县扫黑除恶专项斗争安排部署，不断推进基层党组织和党员参与扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

6、聚焦”四美“提升，打造宜居宜业环境。镇党委、政府围绕脱贫攻坚，聚焦“四美”提升，以“四美之家·爱心超市”创建为抓手，以建设“宜居、宜游、宜业、宜养、美丽保和”为目标，细化村庄环境、家庭卫生、个人卫生整改提升标准，以“点、线、面”全面推进为格局，坚持物质脱贫和精神脱贫并驾齐驱、齐抓共建，以绣花功夫提升“四美”创建工作。并通过积分兑换商品，切实提高群众参与“四美”创建积极性，促进村庄环境整治、家庭环境整治以及个人卫生提升，实现村庄、家庭环境“亮化、美化、净化”，个人精气神提振。形成全民参与，全面铺开，全力保洁的良好氛围，村庄环境卫生面貌有了明显转变。

7、政府自身建设进一步加强，为民务实廉洁形象渐入人心。认真贯彻落实上级有关部门文件要求，以十九大精神为指导，以正风肃纪工作为抓手，以建设一支廉洁高效的党员干部队伍为目标，把惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉政建设责任制作为重要工作抓紧抓实，坚持与时俱进，突出重点，强化教育，立足防范，标本兼治，惩防并举，注重预防的方针，确保全镇的各项工作全面、协调、健康、可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制37人，参公单位编制4人，事业编制26人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。 

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2427.59万元，其中：一般公共预算拨款收入为2427.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加了141.95万元，同比增长6.2%。主要原因为村级自治委员会成立后村级人员生活补助增多，从而加大了对农林水支出的预算投入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2427.59万元，其中:本年收入2427.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2427.59万元（本级财力2427.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加了141.95万元，同比增长6.2%。主要原因为村级自治委员会成立后村级人员生活补助增多，从而加大了对农林水支出的预算投入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2427.59万元。财政拨款安排支出2427.59万元，其中：基本支出2427.59万元，与上年对比部门财务总收入增加了141.95万元，同比增长6.2%，主要原因为村级自治委员会成立后村级人员生活补助增多，从而加大了对农林水支出的预算投入；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务（类）支出986.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.64%。主要用于一般工作经费、人员经费（相关支出情况）；

2、文化旅游体育与传媒支出65.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%；

3、社会保障和就业支出158.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%；

4、卫生健康支出144.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%；

5、农林水支出944.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.9%；

6、住房保障支出127.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%；

7、灾害防治及应急管理支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

财政拨款支出按部门预算支出经济分类科目情况，主要用于：

1、工资福利支出为1823.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.1%；

2、商品和服务支出为243.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%；

3、对个人和家庭的补助为360.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.87%；

财政拨款支出按政府预算支出经济分类科目情况，主要用于：

1、机关工资福利支出为1109.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.72%；

2、机关商品和服务支出为110.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%；

3、对事业单位经常性补助845.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.84%；

4、对个人和家庭的补助为360.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.87%；

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额29.8万元，其中：政府采购货物预算29.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保和镇人民政府部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年来说没有变化。

（一）因公出国（境）费

保和镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，预算金额一致。

（二）公务接待费

保和镇人民政府2021年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为60次，共计接待1500人次。

保和镇人民政府2020年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为48次，共计接待1381人次。

增减变化原因为脱贫攻坚工作逐步完成，2021年起巡查等工作将全面开展，接待批次及接待人数会比上年增多，但预算资金无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保和镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年预算资金未发生变化。其中：公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。年末公务用车保有量为2辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保和镇人民政府2021年机关运行经费安排20万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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保和镇政府2021年预算公开表

保和镇预算公开样表2021031010392302920210315050847972.zip