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附件1

中共维西县委政法委2021年预算公开目录

第一部分 维西县政法委2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县政法委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中共维西县委政法委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委政法委属于独立编制机构，内设办公室、执法监督室、维稳指导科、综治督导科、政治安全和反邪教协调科以及政工科等6个科室。

（三）重点工作概述

中共维西县委政法委员会2021年重点工作目标一是进一步强化维稳工作机制,加强平安建设、法治建设工作；二是法治建设方面，依靠弘扬法治文化诚信市场的影响力，使法治创建工作再上一个新台阶；三是继续加大对邪教组织的打击力度，加大对重点人员攻坚转化，落实包帮措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位为行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤行政编制1人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

工勤在职人员1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入687.04万元，其中：一般公共预算财政拨款687.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比与上年对比本年财政拨款增加41.83万元，增长率为6.48%。主要原因分析为：工资福利增加及扫黑除恶预算拨款增加，上年结转数比上一年结转数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入687.04万元，其中:本年收入687.04万元，上年结转收入159.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款687.04万元（本级财力687.04万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比本年财政拨款增加41.83万元，增长率为6.48%。主要原因分析：工资福利增加及扫黑除恶预算拨款增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出687.04万元。本级财力安排支出687.04万元，其中，基本支出507.04万元，与上年对比财政拨款增加41.83万元，增长率为8.99%，主要原因分析人员增加相应经费拨款数增加；项目支出180.00万元，与上年对比财政拨款增加0.00万元，增长率为0.00%，主要原因分析:千促维稳工作经费列入预算，但网格化管理经费划入组织部预算，上级经费与去年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于工资福利支出419.53万元，商品服务支出87.51万元。在年初预算资金中工资福利支出包括：基本工资77.82万元，津贴补贴234.66万元，奖金6.49万元，机关事业单位基本养老保险38.79万元，职工基本医疗保险缴费19.32万元，工伤保险0.48万元，公务员医疗补助缴费10.30万元，大病保险0.49万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金30.91万元；商品服务支出主要包括：公务费21.06万元，业务费6万元，行政退休人员公务费0.07万元，工作经费40万元（含司法救助经费10万元，见义勇为10万元，防范与处理邪教工作经费20万元），工会经费5.15万元，福利费0.05万元，交通补贴15.18万元；项目资金180.00万元（其中，扫黑除恶工作经费100.00万元，综治维稳工作经费50.00万元，千促维稳工作经费30.00万元）；较2020年年初预算增加的主要内容为工资福利支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出507.04万元，项目支出180.00万元）。其中，在基本支出中，其他共产党事务支出-行政运行（2013601）366.75万元，其他共产党事务支出（2013699）40.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.79万元，行政医疗保险缴费（2101101）20.29万元，公务员医疗保险缴费（2101103）10.30万元，住房公积金支出（2210201）30.91万元；在项目支出中，其他共产党事务支出-行政运行（2013601）50.00万元，其他共产党事务支出（2013699）130.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2021年无采购项目，无采购预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年减少2.00万元，下降了7.69%,其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费16.00万元，较上年减少2.00万元，下降了11.11%；公务用车购置及运行维护费8.00万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委政法委2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：2021年县委政法委无出国出境计划安排。

（二）公务接待费

县委政法委2021年公务接待费预算为16.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.11%，国内公务接待批次预算为40批次，共计接待320人次。

增减变化原因是：我单位厉行节约，主动削减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委政法委2021年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是：单位公务公车统一由维西县机关事务管理局管理，公务用车运行维护费由我单位预算公务用车运行维护费，2021年无购车计划，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委政法委2021年机关运行经费安排87.51万元，其中，办公费67.13万元、工会经费15万元、福利费0.05万元、其他交通费用15.18万元。

机关运行经费较上年对比增加6.06万元，增幅为7.44%；主要原因分析：新成立法学会机构人员编制增加，相应机关运行成本和专项支出增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

中共维西县委政法委2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1、扫黑除恶专项工作

2、网格化管理工作

3、综治维稳工作

二、立项依据

1、州委常委会相关会议精神

2、县委常委会议纪要

三、项目实施单位

中共维西县委政法委

四、项目基本概况

2021年县委政法委工作重点：一是维护全县社会稳定，把政法工作与经济建设同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。二是全面贯彻落实总体国家安全观，坚决维护边疆政治政权安全和边境安全。三是加快推进社会治理现代化。继续开展扫黑除恶专项斗争工作，不断优化全县社会治安环境，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，人民群众安全感、满意度明显提升。四是深化严防严打综合治理工作，不断强化立体化社会治安防控体系建设。持续保持对各类违法犯罪的严打高压态势，深入开展严厉打击整治事关群众切身利益的各类违法犯罪行为，不断增强群众安全感和满意度。五是统筹抓好各项防范化解矛盾纠纷措施的落实，严密防控社会矛盾风险。六是聚焦重点整治，坚决打赢禁毒斗争攻坚仗。以毒品滥用重点整治为主线，持续深化第四轮禁毒人民战争，落实禁防驻村工作队员的各项职责，推广吸毒人员网格化管理及后续延伸管理服务。七是深入推进全面依法治县工作，强化执法监督和涉法涉诉工作。八是认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则，全面加强政法队伍建设。九是进一步抓好反渗透、反恐怖、反邪教工作，切实维护国家政治安全；十是抓好信息化和网格化的管理工作，向科技要警力，向群众要生产力，切实推动信息化和网格化建设取得实效。 

五、项目实施内容

1、扫黑除恶专项工作

2、千促维稳工作

3、综治维稳工作

六、资金安排情况

2021年项目支出年初预算数为180万元，全年共计安排项目支出180万元，具体如下：

1、扫黑除恶专项工作经费100万元

2、千促维稳工作经费30万元

3、综治维稳工作经费50万元

七、项目实施计划

实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。总目标是保障维西县社会安全和社会、政治稳定。预期的主要社会效益是不断推进社会综合治理、禁毒防艾、反邪教、扫黑除恶，提升人民安全感和满意度。

八、项目实施成效

紧紧围绕发展大局，牢牢把握稳定主题，积极推进“法治湘阴”、“平安湘阴”和政法队伍建设，打击各类违法犯罪行为，开展矛盾纠纷排查化解，不断加强和创新社会治理，维护了全县社会大局和谐稳定。

一是开展反邪教工作；二是加强重信重访工作；三是开展全县综治维稳、平安创建工作，提高群众安全感满意度；四是开展扫黑除恶专项斗争工作；五是继续保持强戒、打零禁毒工作高压态势，抓好关爱中心建设，加大禁毒防艾宣传教育；六是推进雪亮工程、综治中心和综治网格化、信息化建设，抓好社会治安防控体系建设。全委各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2021年度工作目标；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

监督索引号53342300121600111

中共维西县委政法委预算公开表

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会公开表格20210309032928944.zip