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迪庆州维西傈僳族自治县第三中学2022年度

部门决算

目 录

第一部分  迪庆州维西傈僳族自治县第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西傈僳族自治县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）2022年度重点工作任务概述

本年度我校本着提高教育教学为生命线的宗旨，结合我校实际情况，全面抓教育教学的德、智、体、美、劳为主体目标，实现全体教职工爱岗敬业，乐于奉献的教育精神；实现了学生爱学习，爱老师、爱学校的良好精神风貌。

严格按照各项规章制度，完成了教育教学的总体目标和任务。

本年度我校积极转变全体师生的工作作风和学习生活作风，得到社会的一致好评。

我校师生积极有效地开展了七一活动、教师节等文艺汇演，并从活动中取得了良好的教育思想和氛围。

百年大计，教育为本，学校的发展离不开每一位教职工的辛勤努力和奋斗。我们将以培养好每一位学生为重要目标，为教育事业贡献力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学共设置18个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、财务室、学校食堂、工程办、总务室、常党政办公室、安全办、校医室、副书记办公室、教务处、教科室、政教处、网络办、体卫艺处、学校工会、内审小组、采购办;所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西傈僳族自治县第三中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：迪庆州维西傈僳族自治县第三中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学2022年末实有人员编制186人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员186人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学2022年度收入合计54,434,179.60元。其中：财政拨款收入53,978,733.10元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入455,446.50元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入合计增加5,408,218.26元，增长11.03%。其中：财政拨款收入增加6,492,998.76元，增长13.67%，增加的主要原因是教职工工资有所增加，教师养老保险、住房公积金、医疗保险均有增加，所以总体上增加比较明显；上级补助收入无增无减；事业收入无增无减；经营收入无增无减；无附属单位上缴，收入无增无减；其他收入减少1,084,780.50元，下降70.43%，下降的主要原因是2021年有学生课桌椅资金64,500.00元、计算机房建设资金849,027.00元、劳务派遣费144,000.00元、洗手设施资金54,000.00元、科协拨入科普活动经费50,000.00元、三校联考教研经费30,000.00元、教育研经费60,000.00元、韩海利校方责任赔偿款180,000.00元等资金，而2022年没有这些资金收入，其他拨入款项也相对减少，所以形成大幅度下降。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学2022年度支出合计54,702,527.45元。其中：基本支出43,777,521.87元，占总支出的80.03%；项目支出10,925,005.58元，占总支出的19.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3,521,268.35元，增长6.88%，增加的主要原因是教职工工资支出增加，教师养老保险、住房公积金、医疗保险支出均有增加，所以总体上支出明显增加。其中：基本支出减少4,702,458.46元，下降9.70%；项目支出增加8,223,726.81元，增长304.44%，其一减一增的主要原因是2021年高原生活费和营养餐经费支出在基本支出中核算，从2022年开始高原生活费和营养餐经费支出在项目支出中核算，所以形成了一减一增的情况，但是总体上是增加的；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；无附属单位补助支出，也没有增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西傈僳族自治县第三中学事业单位等机构正常运转的日常支出43,777,521.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,891,618.44元，占基本支出的95.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,885,903.43元，占基本支出的4.31%。日常支出主要用于该校教师工资发放、缴纳各种社会保险费、编外人员工资、学校日常公务支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西傈僳族自治县第三中学事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,925,005.58元。与2021年2,701,278.77元相比增加8,223,726.81元，增幅为304.43%。增长的主要原因是2021年高原生活费和营养餐经费支出在基本支出中核算，从2022年开始高原生活费和营养餐经费支出调整到在项目支出中核算，因此增加幅度比较大。项目资金一部分属于学校提高公用经费，用于该校的日常办公支出、维修维护、教师培训等支出；一部分属于学生高原生活费，用于该校学生生活开支；一部分属于学生营养餐生活费，用于该校学生营养方面的生活开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学2022年度一般公共预算财政拨款支出53,978,733.10元，占本年支出合计的98.68%。与上年2021年49,919,064.10元相比增加4,059,669.00元，增幅为8.13%，增长的原因是2022年教职工工资有所增加，教师社会保险缴费上调有所增加，因学生增多，学生高原生活费、营养餐资金、提高公用都有所增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出43,760,651.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。主要用于保障我校全体教职工的工资、公务费、学生的高原生活费、营养餐资金、公用经费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,923,953.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于保障我校教师的单位部分养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出2,808,476.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于保障我校教师的基本医疗保险（含工伤）、大病保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,485,651.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于保障我校教师单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，其中：公务接待费50,000.00元，公务用车运行维护费20,000.00元，支出决算数为20,000.00元，完成年初预算的28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务接待费支出减少50,000.00元，减少的原因是因疫情原因及坚持勤俭节约，减少公务接待开支，本年度公务接待费支出为零。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比，无增减变化，无增减变化的主要原因是2021年决算数公车运行维护费支出20,000.00元，2022年公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，占公务用车运行维护费支出的100.00%,故2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务活动相关工作范围，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位没有发生公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西傈僳族自治县第三中学资产总额154,996,634.99元，其中，流动资产2,439,676.21元，固定资产152,478,778.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产78,180.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,894,423.00元，其中：固定资产增加4,993,355.75 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，迪庆州维西傈僳族自治县第三中学政府采购支出总额118,790.00元，其中：政府采购货物支出118,790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额118,790.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53342300236001501111