监督索引号53342300331401000

目录

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属于行政单位，主要职能是社会救助股、社会福利股、社会事业股、社会事务股、基层政权建设和区划地名股、局办公室和财务室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）管理城乡社会救济，主要是指五保户、城乡社会困难户的定期救济、临时救济以及其它特殊民政对象的救济和医疗救助。

（二）对城乡社会福利企业进行宏观管理，主管社会福利和福彩发行和销售服务工作。

（三）指导和管理城乡基层政权和基层群众自治建设，推动农村开展村民自治活动，并监督、指导村（居）民委员会的工作。

（四）负责本县的行政区域、边界勘定工作，指导地方行政区域边界争议调处工作；负责撤乡设镇的报批工作；主管地名工作和指导地方地名管理工作。

（五）办理地方社团登记和民办非企业单位的登记管理工作；指导和服务婚姻登记工作；负责流浪、乞讨、“三无”人员的救助管理工作和殡葬改革、收养登记等工作。

（六）负责下岗、失业、城乡特困户等弱势群众的基本生活，即城镇低保和农村低保工作；保障孤寡老人、孤儿的基本生活，负责老龄工作，切实保障老年人的合法权益。

（七）贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策法规，为收养、休养人员提供生活医疗等优质服务，完成五保供养具体工作，完善敬老院各种生活设施，组织发展院办经济，增强敬老院自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平。

（八）负责维西县殡葬改革的推行、管理、执法监督和殡仪服务，负责遗体接运、遗体冷藏处理、骨灰寄存、公墓管理，为丧户提供殡仪服务及丧葬用品销售，配合相关部门开展移风易俗、破除迷信宣传活动，为社会提供应急服务。

除以上的职责外，还负责本局的财务工作和县委、县政府交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入民政部门2021年度部门决算编报的单位共1个。机构无变动和增减。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门2021年末实有人员编制31人。其中行政编制11名、工勤编2名、事业编制18名。2021年年末在职人员40人（其中包括提前退休人员10人），行政在职人员比上年度减少1人（调出1人，行政正式退休1人），事业人员比上年度增加1人（新招录1人大学生村官）。

核定车辆编制1辆，实有车辆4辆，其中公务用车1辆、殡仪服务车1辆、殡仪宣传车1辆、敬老院生活用车1辆。

   第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门2021年度收入合计11151.29万元。其中：财政拨款收入11151.29万元，占总收入的100%。上年度总收入12985.69万元，财政拨款收入占总收入100%。本年收入比上年收入减少原因：因为脱贫攻坚后，救助对象人数减少，上级按照补助人数下达资金，所以本年度总收入就减少。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门2021年度支出合计12709.22万元。其中：基本支出7889.72万元，占总支出的62.08%；项目支出4819.5万元，占总支出的37.92%。上年度总支出14124.79万元，本年支出比上年增加原因：由于有的项目还没有设施完成，在本年度还需支付白济汛特困供养建设项目、维登特困供养建设项目、城乡社区资金、养老服务体系建设等。

（一）基本支出情况

2021年度民政局基本支出7889.72万元。其中：工资福利支出762.61万元（基本工资136.55万元、津贴补贴315.5万元、奖金11.04万元、绩效工资123.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.69万元、基本医疗保险缴费35.35万元、公务员医疗补助缴费18.19万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金54.36万元）；商品服务支出88.57万元（办公费50.03万元、印刷费1.28万元、电费2.59万元、车旅费6.63万元、公务接待3.68万元、工会经费8.74万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费3.36万元、其他交通费用12.15万元）对个人和家庭支出7038.54万元（抚恤金14.71万元、生活补助6982.88万元、救济费33.65万元、医疗费补助7.3万元）。上年度总支出14124.79万元，本年支出比上年增加原因：由于新招录1人大学生村官及项目还没有设施完成，在本年度还需支付白济汛特困供养建设项目、维登特困供养建设项目、城乡社区资金、养老服务体系建设等。

（二）项目支出情况

2021年度民政局项目支出4819.5万元（生活补助3697.47万元、救济费952.14万元、资本性支出169.89万元）。上年度总支出14124.79万元，本年支出比上年增加原因：由于有的项目还没有设施完成，在本年度还需支付白济汛特困供养建设项目、维登特困供养建设项目、城乡社区资金、养老服务体系建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出11626.26万元，占本年支出合计的91.48%。本年支出比上年增加原因：由于新招录1人大学生村官及项目还没有设施完成，在本年度还需支付白济汛特困供养建设项目、维登特困供养建设项目、城乡社区资金、养老服务体系建设等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出77.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。原因：困难残疾人两项补贴及社会救助资金在一般公共预算财政拨款中核算。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出11102.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.49%。原因:本年度还需支付白济汛特困供养建设项目、维登特困供养建设项目、城乡社区资金、养老服务体系建设等。

  9.卫生健康（类）支出60.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。原因：由于增民宗干事83人补贴及养老保险。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出331.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。原因：增民宗干事83人意外伤害保险。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出54.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。原因：住房公积金增多，新录用事业人员。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为7.04万元，完成预算的78.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.36万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.68万元，完成预算的99%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数。原因是去年公务用车运行维护费比公务接待费高，所以今年减少公务用车运行维护费，增加公务接待费及 本单位严格执行“中央八项规定、六条禁令”，致使本年度三公经费支出较上年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占47.73%；公务接待费支出3.68万元，占52.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.68万元。其中：

国内接待费支出3.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。去年公务用车运行维护费比公务接待费高，所以今年减少公务用车运行维护费，增加公务接待费及 本单位严格执行“中央八项规定、六条禁令”，致使本年度三公经费支出较上年度减少。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门2021年机关运行经费支出88.57万元，与上年对比42.59万元，增加45.98万元。主要增加原因是：而2020年把行政人员车改补贴列入其他交通费用，所有增加了机关行政运行经费用于工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省迪庆州维西傈僳族自治县民政局部门资产总额9374.09万元，其中，流动资产501.63万元，固定资产4510.3万元（房屋构筑物3992.94万元、汽车78.94万元、单价200万以上大型设备100.39万元、其他固定资产338.03万元）。对外投资及有价证券0万元，在建工程4348.16万元，无形资产14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。固定资产上下年度对比分析：资产总量比上年度增加2183.7万元（增加73.97%），主要原因为：根据审计要求把维西县公墓、殡仪馆绿化工程、殡仪馆内房改建及管理房建设项目、社会福利院、中心敬老院、流浪乞讨救助站、保和镇十字街日间照料中心、白济汛特困供养设施建设、维登特困供养设施建设、易地扶贫搬迁县城集中安置综合服务中心建设项目计入在建工程。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.43万元，其中：政府采购货物支出7.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53342300331401111