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附件1

维西县疾控中心2024年预算公开目录

第一部分 维西县疾控中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县疾控中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县疾控中心2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

（2）建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

（3）开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

（4）对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

（5）组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

（6）拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

（7）拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

（8）负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

（9）承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

（10）指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

（11）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（12）负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

（13）承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设科室，包括：办公室、财务室、地病科、卫生科、性艾科、慢非传科、检验科、急传科、免规科、质控室、卫生应急办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照工作部署和工作目标，以科室为单位，努力完成各项任务和指标，继续把重大传染病防治任务放在首位，加强新冠感染疫情防控，加强其他传染病的监测及防控工作，开展应急培训和实战演练，进一步提高应对聚集性疫情和突发公共卫生事件的处置能力。进一步规范及提高基本公共卫生项目管理工作。认真贯彻落实卫生工作会议精神，坚持“预防为主、防治结合”的工作方针，全面落实各项疾病预防控制措施，顺利完成全年工作任务指标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有61人（包含优退人员15人），其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆，超编4辆，超编原因主要是因为我单位工作性质特殊，4辆超编车均于2021年以前取得，属于项目用车和疫苗运输车，具体情况如下：云R35852于2012年取得，属于省卫生厅调拨车辆，用于疫苗运输，车辆原值243,800.00元，目前车况一般；云R37497于2012年取得，属于全球基金疟疾项目调拨车辆，车辆原值120,000.00元，目前车况一般；云R78080，于2016年取得，当年2月通过县政府领导批示同意购买用于疫苗运输，车辆原值246,800.00元，目前车况良好；云RM9311，于2020年取得，属于疫苗运输冷藏车，经费来源为中央转移支付（疫苗冷藏车补充更新），文件号为维财社〔2019〕129号，车辆原值302,590.27元，目前车况良好。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1795.39万元，其中：一般公共预算1495.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入300.31万元。

2023年部门财务总收入1327.05万元，与上年对比增加468.34万元，增幅达到35.29%，主要原因：首先，因疫情防控工作需要，我单位新招录事业人员3名，其对应的收支预算较上年增长；其次，本年新增项目收支预算56万元，用于健康证办理工作补助以及非免疫规划疫苗储运管理工作；最后，本年将单位资金300.31万元纳入部门预算，导致总收入较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1495.08万元，其中：本年收入1495.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1495.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入1327.05万元，与上年对比增加168.03万元，增幅为12.66%，主要原因：首先，因疫情防控工作需要，我单位新招录事业人员3名，其对应的收支预算较上年增长；其次，本年新增项目收支预算56万元，用于健康证办理工作补助以及非免疫规划疫苗储运管理工作。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1795.39万元，财政拨款安排支出1495.08元，其中：基本支出1436.08万元，与上年对比增长112.03元，增幅为8.46%，主要是因为疫情防控工作需要，我单位新招录事业人员3名，其对应的收支预算较上年增长；项目支出59万元，与上年对比增加56万元，增幅达到1866.67%，主要是本年新增项目收支预算56万元，用于健康证办理工作补助以及非免疫规划疫苗储运管理工作，加之以往年度项目预算金额较小，导致增幅较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出143.74万元，主要用于核算在职人员基本养老保险金缴费支出；死亡抚恤5.76万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；疾病预防控制机构1102.02万元，主要用于核算单位人员工资、社保缴费、日常公用经费支出情况；重大公共卫生服务3.00万元，主要用于核算艾滋病防治工作经费；事业单位医疗67.66万元，主要用于单位在职人员基本医疗及生育保险支出；公务员医疗补助金额为52.36万元，主要用于核算单位在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；其他行政事业单位医疗支出3.49万元，主要用于单位职工大病保险、工伤保险的缴纳；住房公积金117.05万元，主要用于核算单位在职人员住房公积金缴纳金额。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县疾控中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县疾控中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西县疾控中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13.5万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县疾控中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少6.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县疾控中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

维西县疾控中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少4万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是我单位属于县卫健局下属事业单位，县级财政不予安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县疾控中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因是我单位属于县卫健局下属事业单位，县级财政不予安排公务用车购置及运行维护费预算，特殊专业用车运行维护费应从对应的项目经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

艾滋病防治工作经费：年度内对乡镇及村级防艾知识宣传培训不少于4次，提高艾滋病重点人群及易感人群知晓率；对检测对象开展艾滋病检测，检测咨询任务完成率达到90%以上；为有艾滋病感染风险的就诊者提供必要的艾滋病检测咨询服务；通过对哨点发现的HIV感染者进行新发感染检测，了解男同人群、吸毒人群、暗娼人群的新发感染情况。

健康证办理工作补助资金：辖区内从业人员体检不少于7000人次，有效降低传染性疾病流行风险；在保证质量的前提下，尽量将健康证办结时间控制在5个工作日内，减少群众办事次数；健康体检人均成本控制在70元以内，提高财政资金使用效益；中长期内正常开展从业人员预防性体检工作，保障公民身体健康；从业体检人员满意度达到85%及以上，并进一步规范预防性体检工作。

非免疫规划疫苗储运管理项目资金：规范疫苗储运管理，提高疫苗配送效率，在保证冷链设施良好运行的基础上，做到疫苗运输存储全程冷链，保证二类疫苗质量安全，认真做好疫苗流通和储存工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县疾控中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县疾控中心资产总额1577.38万元，其中，流动资产428.60万元，固定资产1148.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加387.37万元，其中固定资产增加330.90万元。处置房屋建筑物2091.1平方米，账面原值181.20万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值6.13万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342300346401400111