2022年7月-2023年12月，维西县审计局对香格里拉工业园区维西片区管理委员会拖枝生物园区道路口工程建进行了项目竣工决算审计，并根据审计结果出具维审报

〔2024〕9号审计报告，并提出审计意见。因维西县园区办于2022年单位已进行拆销，现财务暂由我单位进行处理，我单位在接到县审计局报告后针对维西县园区办拖枝生物园区道路口工程审计结论中提出问题作出了整改，现就整改情况做如下说明：

审计报告中共提出问题4个，其中问题一:在结算过程中，由于工程量计算错误、新增单价错套定额等原因导致向主要施工单位多结算工程款24368.61元。针对该问题我单位按照审计处理意见已在账务中对多计工程款进行调减处理，同时因该项目至今仍存在债务尚未结清，已与债权公司就多计工程款问题进行确认，并对该项目债务相应进行调减处理。

问题二:存在生物园区3#路建设项目款扣除永春乡已支付资金700000元后管委会少计投资117979.32元。针对该问题我单位已与春乡人民政府联系取得相关凭证资料，发现该项目为永春乡政府与维西市政工程建设有限责任公司单独签订建设项目合同的工程，工程合同中注明该项目合同总价75万元，如超出，则超出部分由乙方(维西市政建设工程有限责任公司)承担，现永春乡人民政府已支付项目建设款75万元，剩余部分由乙方对其进行减免，该项目支付情况已与施工方进行确认，现投资金额已计入水春乡人民政府账务中，不应再计入工业园区管委会账务中，以避免重复记账。

问题三:项目采用直接委托的方式签订合同9个，涉及合同金额1530595元，未执行政府采购程序。但因该项目于2015年8月开工2016年11月竣工,项目早已完成施工并交付使用，为历史遗留问题，且现项目实施单位堆西县工业园区办根据相州委编办委员会相关文件要求已于2022年4月正式拆销，项目主体已不存在，就该项目中存在项目未走政府采购流程问题已无法进行整改。在今后工作中我单位会汲取工业园区办经验在项目中杜绝直接委托的采购方式签订合同，严格按照《政府采购非招标采购方式管理办法》进行采购。 问题四:生物园区道路口工程由于少计3#路金额817979.32元导致该项目少计工程款，少计项目欠款117979.32元。针对该问题我单位已与永春乡人民政府联系取得相关凭证资料，发现该项目为永春乡政府与维西市政建设工程有限责任公司单独签订建设项目合同的工程,工程合同中注明该项目合同总价75万元，如超出，则超出部分由乙方(维西市政建设工程有限责任公司)承担，该项目为独立项目，资金收支与管委会无关不计入管委会账务中，现永春乡人民政府已实际支付项目建设款75万元，剩余部分由乙方对其进行减免，现投资金额已计入永春乡人民政府账务中，该项目合同签订情况、资金支付情况、债务情况已与施工方进行确认，剩余债务与园区办无关，不应计入园区办债务中。

以上整改结果已于本单位公示栏进行公示，现在本单位门户网站对该整改结果进行公告公示。

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局

                           2025年7月23日