监督索引号53342300432801000

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州人民政府，县委、县人民政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策，拟定全县扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

（2）承担全县扶贫资金管理的责任，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和督促扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督，负责全县扶贫项目的绩效考评工作。

（3）负责制定全县贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困（乡）村和片区的整体推进、综合开发及特殊困难群众和区域扶贫项目规划年度计划，并组织实施和监督管理。

（4）负责统筹、协调信贷扶贫、产业扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，带动、促进贫困地区产业发展。

（5）负责财政易地移民扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排和贫困地区劳动力转移培训工作。

（6）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省级、州级国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理县级机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调社会扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

（7）负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

（8）负责统筹协调沪滇对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导有关乡（镇)、部门对口帮扶合作的有关工作。 

（9）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度，维西县扶贫办在上级业务部门的指导下，在县委县政府的领导下，认真贯彻习近平总书记扶贫开发脱贫攻坚战略思想和上级部门决策部署，聚焦“两不愁、三保障”脱贫目标，全面落实“2254” 扶贫举措，深入开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，精准施策、精准发力，着力实施基础设施、人居环境提升、产业发展、能力素质提升等六大工程，在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效，我县扶贫开发工作有序推进。现将各项工作开展情况总结如下：

1、加强扶贫队伍建设，助推精准扶贫工作。

（1）、开展“四不干”型党员专项整治工作，营造良好的干事氛围。我办认真落实县委十三届二次全会精神开展“四不干”型干部专项整治工作的相关要求，坚持问题导向，紧紧围绕整治“四不干”型不良作风的主要任务，通过进行思想发动、开展作风测评、组织自查自纠、规范内部制度、梳理问题整改清等措施，进一步提高思想认识、找准问题关键、严肃整治整改，切实解决“四不干”型突出问题，进一步营造良好的干事氛围。

（2）、加强党建工作，发挥机关党建示范引领作用。我办全面贯彻落实全面从严治党的要求，扎实开展“两学一做”学习教育，不断推动党委组织活动正常化、规范化、制度化，营造从严落实党内组织生活新常态。全面推行党员固定活动日、党费收缴日等制度，组织全体干部职工开展集中统一学习习近平总书记系列重要讲话精神，中央、省、州、县重要会议精神，扶贫领域重要会议精神等党建理论知识和扶贫政策业务知识。积极参加学习党的十九大精神系列活动、“庆祝中国共产党建党96周年系列活动”，组织召开党支部党员大会、与基层党组织开展双推双建活动、慰问老党员、开展“唱红歌、感党恩”红歌比赛、党章知识竞赛、党委、党支部换届选举等活动。

（3）、强化党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。我办始终把党风廉政建设工作列入党委班子重要议事日程，结合本年度工作实际制定了工作计划，及时召开党风廉政建设专题会议，传达学习有关领导讲话和上级文件精神，对党风廉政建设工作进行全面安排部署。年初，由党委负责人与办内各股室责任人、各项目乡镇签定党风廉政建设责任书、项目实施廉政合同，做到任务明确，责任到人，形成了主要领导亲自抓，上下合力共同抓，一级抓一级，层层抓落实的工作格局。实行民主集中制，贯彻落实“三重一大”制度；深入推进党务公开，确保权力阳光运行；广泛开展教育引导，使反腐倡廉深入人心。通过党风廉政建设各项制度的落实，建立了一支服务大局、谦虚谨慎、廉洁自律的扶贫队伍。

（4）、践行群众路线，开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。根据县委县政府政府“挂包帮”“转走访”工作的安排部署，我办统筹安排，协调推进。派出一名工作经验丰富的老干部到挂钩村普乐村驻村开展工作；全办干部职工先后6次到普乐村开展调研及结对帮扶工作，了解村情民意；结对帮扶83户贫困户，帮助挂钩户研究发展思路，解决挂钩户困难和问题24000元；在春节、七一建党节到贫困村开展了慰问困难党员10名优秀支部2个及困难群众的活动；为挂钩村党员上党课，开展“双推双建”活动；累计捐赠物资棉被200套、大米5吨，捐助在校困难学生26名32000元，解决挂钩村办公经费32067元，解决培训经费20300元，投入项目资金300万元，在挂钩村种植中药材育苗100亩，建设道路硬化6400平方米，实施安居工程148户，安装太阳能180套。

2、脱贫攻坚工作开展情况

（1）、做实做细建档立卡，为精准扶贫、精准脱贫打牢坚实基础。贫困对象动态管理是贯彻落实习近平总书记精准扶贫精准脱贫方略、扣好精准扶贫“第一颗纽扣”的基础性工作，是精准扶贫最基础、最关键、最要害的工作，我县高度重视，从严从实从细开展了以下工作：一是严格程序开展了贫困村、贫困人口退出及返贫人口、新增贫困人口动态管理工作。在年初全面完成了2014、2015已脱贫贫困户及2016年贫困户的新识别、返贫、人口自然增减、脱贫及A、Ｂ段信息的录入工作，通过动态管理，2016年我县减少贫困人口 1862户6434人，目前系统内有建档立卡贫困户10176户36024人。二是于2017年2月-4月在全县范围内开展了非建档立卡农业人口调查，对全县的非建档立卡农业人口进行了入户摸底调查，核算经济收入，确保应纳尽纳。三是与县卫计局、县人力资源社会保障局配合，在全县开展了建档立卡贫困人口因病致贫筛查工作，对全县的建档立卡贫困户进行因病致贫筛查，对患病家庭、人员、病种进行确认。经筛查、数据分析处理，核实录入系统内因病致贫贫困户689户2577人。四是组织开展建档立卡贫困动态管理工作，对我县2016年度系统内贫困人口基础数据进行核对，并在国办系统内修改，进一步提高了我县建档立卡人口数据的精准度。目前，我县正在开展2017年扶贫对象动态管理工作，确保实现扶贫对象应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶，我县分别于于6月29日、11月6日，组织召开了“精准扶贫驻村工作队员暨贫困对象动态管理工作会议”，对全县扶贫开发领导小组成员、各乡镇、行政村五百余人进行了业务培训，对2016年度、2017年度贫困人口进行动态管理，为进一步精准识别奠定了基础。

（2）、瞄准贫困地区、贫困人口，精准使用财政专项扶贫资金。2017年，我办到位财政专项扶贫资金28401万元，其中：中央资金17204万元，省级资金10797万元、州级资金400万元。经县人民政府同意，在全面范围内实施了建档立卡产业扶持项目投资4025.2万元，覆盖建档立卡贫困户40252名；行政村整村推进12个，投资2400万元；自然村整村推进7个，投资373万元；各类技术技能培训完成投资239.27万元；完成2016年2939户建档立卡户易地搬迁，户均整合2700元，投资793.53万元；专项安居工程建设140万元；产业扶贫项目16个，投资1260万元；白济汛乡、中路乡巩固提升产业建设400万元；实施了康普乡、攀天阁乡、保和镇、永春乡4个整乡推进，投资4000万元；10个脱贫攻坚项目14160万元，专项投入活动场所建设38个，投资520万元。目前，项目总体建设完成85%。

（3）、凝聚对口帮扶力量，合力推动扶贫攻坚。2017年，对口帮扶我县的地区（企业）为三峡集团、上海市宝山区、曲靖市、昆明市西山区、高新开发区、南方电网。2017年，共到位帮扶资金7277万元，其中：上海帮扶资金2277万元，三峡集团帮扶资金3000万元（实施普米族聚居行政村脱贫攻坚项目4个，目前工程进度50%）；曲靖帮扶恢复高中重建计划2000万元。完成了《普米族精准脱贫攻坚2017年实施方案》、《维西县沪滇对口帮扶2017年实施方案》、《维西县迪昆对口帮扶2017年实施方案》编制上报工作，2017年帮扶资金尚未到位，项目未启动。完成了维西县2016年沪滇对口帮扶项目初验。与曲靖市达成对口帮扶初步协议，曲靖市委、市政府将长期对口帮扶维西高中办学事业，计划从2016年-2020年5年每年2000万元共投资10000万元，并于今年9月开设立维西县高中曲靖班，共有学生100名。我县与上海市宝山区往来互访更为密切，共选派2批60名党政基层领导干部到上海参加素质及业务领导能力培训，上海宝山区派讲师团到我县开展培训3次；组织三名普米族基层少数干部到三峡集团参加培训。

（4）、统筹协调，全面落实扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作重大决策部署。一是强化驻村挂联工作。维西县13名县委班子成员挂联全县7乡3镇，确保每个乡（镇）都有县委领导挂联，实现县委领导挂点全覆盖。同时全县49名县处级领导（含非领导职务）挂包51个建档立卡贫困村，实现51个建档立卡贫困村处级领导挂包全覆盖。全县共有驻村扶贫工作队员有405名，其中：省级31人、州级81人、县级119人、乡镇128人、大学生村官45人，志愿者2人。组建驻村扶贫工作队82支，其中：贫困村51支、非贫困村28支、社区3支，派任驻村扶贫工作队长兼任第一书记82名。148家包村部门为驻地村争取到扶贫项目75个。争取到资金及物资折合人民币6512.948万元。省级挂联单位共为驻村扶贫工作队员安排工作经费 107.5万元,州级挂联单位共为驻村扶贫工作队员安排工作经费50.55万元,县级挂联单位共为驻村扶贫工作队员安排工作经费 188.49万元,解决队员的后顾之忧;各挂联部门、各乡镇及驻村扶贫工作队累计编发简报862期，编写县工作简报62期，编写驻村扶贫日记115余篇，努力营造全社会共同参与精准扶贫精准脱贫工作的良好氛围。

二是规范管理驻村工作队员、加强驻村工作队员培训。

由县委组织部、县委党校、县扶贫办、县联席办组织开展了精准扶贫驻村工作队员培训班3次，从第一书记职责、贫困对象动态管理工作、精准识别过程中户籍问题、扶贫工作台账等对工作队员进行培训。建立了驻村扶贫工作队长微信群和驻村扶贫工作队员QQ群，及时发布政策文件、信息公告等，让队员及时了解政策要点和工作要求，更好的指导实际工作。同时，先后制定下发了《维西县驻村扶贫工作队管理办法（试行）》、《维西县驻村扶贫工作队员季度综合测评办法（试行）》、《关于进一步加强驻村扶贫工作队员管理的通知》、《维西县驻村扶贫工作队工作周报制度》、《维西县驻村扶贫工作队微信工作群管理办法》、《维西县驻村扶贫工作队轮休办法》等制度办法，明确了驻村扶贫工作队职能职责、日常管理、考核奖惩等，按日登记考勤，按周统计上报，按月考勤通报，按季度测评考核，进一步严肃了驻村工作队员的管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县扶贫办2017年度部门决算编报的单位一个，即本单位。是一个行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2017年末实有人员编制18人（含地方自定编5人）。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人）。在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），提前退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  2017年维西县扶贫办总收入为2，772.63万元，其中基本收入为424.97万元，占总收入的比重为15.33%；项目收入为2，347.66万元，占总收入的比重为84.67%。预算决算数差异大的原因是预算时只算基本支出，没预算项目支出，而年内又安排了2，347.66万元(本单位440万元,扶贫开发投资公司1907.66万元)的项目资金。

二、支出决算情况说明

2017年维西县扶贫办总支出为4，429.38万元，其中基本支出为424.97万元，占总支出的比重为9.59%；项目支出为4，004.41万元，占总收入的比重为90.41%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障扶贫办机构正常运转的日常支出为424.97万元。与上年的341.66万元对比增加83.31万元,主要原因是增资及交纳养老保险单位部分增加以及购入一些办公设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.59％。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出为4，004.41万元，与上年的4，532.98万元对比减少528.57万元,主要原因是今年许多项目由各乡镇自行实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款支出4，429.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少445.26万元,主要原因今年许多项目由各乡镇自行实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于发放退休人员体检费；

2.社会保障和就业（类）支出31.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于缴纳养老保险、失业保险、工伤、生育保险相关支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出17.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于上缴职工基本医疗保险、公务员医疗保险和大病保险等相关支出；

4.农林水（类）支出4,358.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.39%。主要用于相关支出情况项目和精准扶贫业务方面相关支出；

5.住房保障（类）支出21.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于缴纳住房公积金相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.55万元，支出决算为38万元，完成预算的96.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为16万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为22万元，完成预算的97.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格控制支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加26.77万元，增长238.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加12.78万元，增长396.67%；公务接待费支出决算增加13.99万元，增长174.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因精准扶贫项目指挥部、联席办与我单位合并办公，项目督促、检查、验收等出差次数增多以及公务用车使用年限久维修维护费用增多导致了公务用车运行维护费和接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出16万元，占42.11%；公务接待费支出22万元，占57.89%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出16万元。其中：公务用车运行维护支出16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出22万元。其中：国内接待费支出22万元，接待人次1,000人。主要用于业务相关工作，发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出83.27万元，与上年对比增加了13.17万元,主要原因工作人员增加，办公设备购置随之增加，导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，扶贫办资产总额132.55万元，其中，流动资产33.53万元，固定资产99.02万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1，691.87万元，其中固定资产增加9.91万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额13.83万元，其中：政府采购货物支出13.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（四）其他重要事项情况说明

固定资产年末为99.02万元，比年初89.11万元增加9.91万元，增幅11.12%。固定资产增加的主要原因为：增加了扶贫信息网络多媒体系统设备69，350元，取暖桌2，080元，电脑27，100元，办公桌550元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

             维西傈僳族自治县人民政府扶贫开发办公室

                      2018年10月16日

监督索引号53342300432801111