监督索引号53342300124101000

第一部分  维西县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 维西县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县档案局（馆）为政府办直属的正科级全额拨款事业单位，挂维西县档案局、维西县档案馆两块牌子，实行“两块牌子一套人马”的管理体制。履行全县档案事业行政管理和县直机关、企事业单位、社会团体的档案保管、利用两种职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

在新形势下，我局按照新形势下档案工作的要求，积极转变工作方式，明确工作职责，强化规范管理，在业务指导上变被动为主动，不断增强服务意识。

一是着力为档案规范管理服务。2017年，在开展日常工作的同时，对水务局、民政局、粮食局、妇联、精准扶贫领导小组办公室、发改局及各七乡三镇的行政村等26家单位进行了档案业务指导培训，培训148人次，为各单位规范档案业务奠定基础。                                               

二是着力为馆藏档案资料服务。不断挖掘档案资源，做好档案资源建设，通过多渠道多方位地广泛征集收集，极大地充实了馆藏档案资源。2017年，共接收县内5家单位的到期档案368盒（卷）9498件；接收县内出版书刊30册；同时对已收藏入馆的破损档案进行了修复，年内修复破损档案120页，更换卷皮638份。

三是着力为专项资金项目档案整理服务。配合县委县政府积极开展“8.28 ，8.31”地震灾后重建项目档案归档的督促、指导工作。多次到乡镇及项目涉及单位进行档案指导工作，为迎接州、省、国家的项目验收提供档案保障。

四是着力为精准扶贫档案工作服务。为做好精准扶贫档案收集整理工作，我局多次与精准扶贫领导小组办公室协调、沟通。并下到乡镇对精准扶贫档案的收集整理工作进行指导，采用实地检查、现场答疑的方式对精准扶贫工作人员进行面对面培训，并就资料的收集整理到档案编目详细进行讲解，做到了提前介入，使扶贫工作人员对档案的收集整理有了一个全新的认识，提高了档案规范化意识，为下一步精准扶贫档案的收集整理奠定了良好的基础。同时为统一全县精准扶贫档案归档标准，我局在扶贫办的配合下，邀请全州档案专家以保和镇、罗马村为精准扶贫档案的收集整理示范点，开展了精准扶贫档案试点工作。目前已完成试点各项工作。共整理精准扶贫试点保和镇政府档案文书类永久33盒，定期30年48盒，定期10年2盒，其中综合类11盒，精准识别类17盒，精准施策类46盒，精准脱贫类9盒，共计83盒；罗马村委会文书档案永久10盒，定期30年11盒，其中综合类4盒，精准识别类11盒，精准施策类4盒，精准脱贫类4盒，共计21盒。通过试点工作，即查找了精准扶贫档案工作出现的问题，又培训了试点镇和各村的档案业务。

2017年10月19日，我县召开了《完成全年目标任务百日行动》会议。会上，县委和俊昌副书记就全县精准扶贫档案工作如何做作了详细要求。根据会议和两份文件精神，我局及时组织人员于2017年10月20日至10月31日深入各乡镇，再次与乡镇主要领导、分管扶贫领导和乡镇精准扶贫指挥部业务人员对接业务，再次培训、安排了精准扶贫档案资料收集范围和业务。期间，根据永春乡资料收集相对齐全的实际，到永春乡组织相关人员和村级（每个村3人）工作人员开展立卷归档工作。共完成乡档182盒，村档110盒，户档统一到拖枝村整理培训后各村按照要求自行整理。11月15日开始，巴迪乡精准扶贫档案整理工作正式启动。预计到2017年末可完成4个乡镇的精准扶贫档案整理归档工作。

五是着力为农村土地承包经营权确权登记颁证档案工作服务。根据县人民政府的要求，为确保我县农村土地经营权确权颁证资料的齐全完整理 ，我局专门抽调一名专职人员到确权领导小组办公室开展确权档案的各项工作，从摸底调查开始全程参与指导。

六是着力为人民群众查阅档案资料服务。充分利用档案资源，服务群众。2017年，我局不断提高服务质量，创新服务机制，端正服务态度，热情接待每一位入馆群众，挖掘档案信息资源，全心全意为人民群众服务，为领导决策服务，为部门工作服务，积极做到与新形势下档案工作的发展趋势接轨。2017年共接待社会各界档案利用者814人次，查阅档案1949卷、件，复印档案资料1467页。为我县经济建设、编史、修志、落实政策、调解纠纷、核实工龄、工作调动、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料，解决了大量的实际问题，进一步扩大了档案工作的影响力，大大提高了档案部门的声誉。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入档案部门2017年度部门决算编报的单位共1个。为维西县档案局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县档案局2017年度末有人员编制12人。其中：事业编制4人，参照公务员法管理人员8人。

退休人员8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县档案局2017年度收入合计236.91万元。其中：财政拨款收入231.81万元，上年结转收入5.1万元。与上年对比降低了15.45%，主要原因分析结转资金减少，人员工资变动。

二、支出决算情况说明

维西县档案局2017年部门总支出242.01万元，其中：基本支出236.91万元，占总支出的98％，项目支出5.1万元，占总支出的8％。按支出功能科目分类，支出分别列“档案事务、行政事业单位离退休、医疗保障、住房保障”支出，主要反映档案馆、行政事业单位离退休、其他医疗卫生与计划生育管理事务、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出218.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比减少5%，增减变化的原因主要是人员工资变动。

（二）项目支出情况

2017年用于保障档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.1万元，如办公经费、房屋建筑物构建、办公设备及专用设备购置等开支。与上年对比减少79.51%，增减变化的原因主要是基建拨款数支出减少，事业项目收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出236.91万元,占本年支出合计的98%。与上年对比减少5%,主要原因分析人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出196.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.1%，主要用于综合档案项目的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县档案局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.9万元，支出决算为3.54万元，完成预算的44.81%。其中：公务用车运行费支出决算为1.43万元，完成预算的38.03%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算的50.97%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少，本着勤俭街与，杜绝铺张浪费的原则进行公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出1.43万元，占40.4%；公务接待费支出2.11万元，占59.6%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护支出1.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于档案中下乡业务指导与执法检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出2.11万元。其中：

国内接待费支出2.11万元，主要用于档案工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县档案局2017年机关运行经费支出18.13万元，与上年对比减少0.17万元,主要原因分析财政拨款减少。部门机关运行经费主要用于2017年机关运行中日常公用经费开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县档案局资产总额1203.54万元，其中，流动资产5.82万元，固定资产1197.72万元。与上年相比，本年资产总额增加866.4万元，其中固定资产增加998.29万元。处置房屋建筑物552平方米，账面原值56.5万元。

(三)政府采购支出情况

（无）

(四)绩效自评信息情况

（详见附件11）

（五）其他重要事项情况说明

（无）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（无名词解释）

监督索引号53342300124101111