附件1

 维西县第一中学2021年部门预算公开目录

一、财务收支预算总表

二、一中收入预算表

三、一中支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、一中政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

 维西县第一中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：实施14年义务教育，主要培养少数民族学生。

（二）机构设置情况：年末独立核算机构为1个，为财政全额拨款预算单位，执行政府会计制度，比上年度增加0。

（三）重点工作概述：

（一）深入加强队伍建设：1.重视加强领导班子建设。2.持之以恒抓师德师风建设。3.拓宽和挖掘青年教师培养渠道。4.我校名师队伍的数量较少，缺乏学科领军人物。学校将继续加大名师培养力度，尤其为薄弱学科的校骨干教师提供更多发展机会。5.强化班主任培养工作。

（二）教学管理：1.加强对任课教师课堂教学质量的评价、监督。2.做好考试工作，以考促教。做好考试质量分析，及时诊断和掌握一段时期内的教情和学情，以便对教学目标、教学内容、教学方法、教学过程、学习方法等作出科学准确的调整与完善，从而提高教学效果。3.重视毕业班工作。

（三）教研工作有突破：1. 进一步发挥教研组长引领作用。2.为新高考综合改革做好充分教研准备。3.继续加强校际联系，充分利用丽江市一中帮扶机会，学习他们先进的教研方法和经验，创新我校教研方法。4.加强教研组建设，规范教研制度，突出教研活动的主题化、特色化和实效性。提高教师的专业素养和课程实施的水平，从而促进教师队伍的专业发展，努力实现教育教学质量的提升。5.狠抓校本培训。6．坚持行政领导听课制度。

（四）高度重视校园安全和疫情防控工作：1.定期分析研究学校安全工作中存在的薄弱环节，及时发现管理上、制度上的漏洞，透过严格的管理制度来保证安全。开展好交通安全、消防安全、食品安全、法制教育、预防校园欺负凌，配合执法部门做好周边环境整治，做好矛盾调处。2.保持忧患意识、危机意识，一时一刻不放松、一丝一毫不懈怠，深入推进常态化疫情防控，用更加科学精准的防控举措，增强疫情防控工作的使命感和责任感，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，确保全校师生生命健康安全，巩固来之不易的疫情防控成果。

（五）德育工作：落实“育人为本”“德育为先”的德育理念，以爱国主义教育为中心，以培养学生良好行为习惯的养成教育为目标，以校园环境文化建设为载体，以全员育人、学科渗透为途径，让生活德育真正走进学生的心灵。

（六）全面加强和改进学校体育、艺术、卫生工作，促进学生健康快乐成长。

（七）重视工会团委建设：1.加强工会履职，推进民主建设。2.加强团组织建设，发展、挖掘自身的特点和优势，全面开展团的各项工作，增强团队组织的吸引力、凝聚力和影响力，推动我校共青团工作不断前进。配合德育处和各年级组，积极开展德育工作，做好思想阵地建设，规范团员发展程序。

（八）切实做好控辍保学和困难学生资助工作。

（九）语言文字工作：围绕贯彻实施《国家通用语言文字法》，继续大力宣传国家语言文字工作的方针、政策。

（十）深入开展绿色学校创建：发挥课堂教学的主渠道作用，在教学中渗透环保教育，寓教育于活动中，结合环保的热点和敏感话题创造性地开展环保教育。

（十一）提升后勤服务能力。

（十二）扶贫工作：1.落实扶贫工作队员的各项待遇，保障扶贫工作经费。2.开展好与拉河柱村第四部 “双建双推”工作。3.做好帮扶贫困户的帮扶巩固工作。全体挂帮人员要深入农户家，了解农户的生活生产情况，宣传党的政策各项惠民政策，激发贫困人口内生动力，巩固拓展脱贫攻坚成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制209人，其中：行政编制 0人，事业编制172人。在职实有209人，其中：财政全额保障209人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 76人，其中： 离休 1人，退休 75人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4701.27万元，其中：一般公共预算4701.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算增加490.23万元，主要原因分析：高中教师数量增加33人，教育支出、卫生健康支出、社会保障就业支出、住房保障支出因教师数量增加而相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4701.27万元，其中:本年收入4701.27万元，上年结转收入  万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4701.27万元（本级财力4701.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比预算增加490.23万元，主要原因分析：高中教师数量增加33人，教育支出、卫生健康支出、社会保障就业支出、住房保障支出因教师数量增加而相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 4701.27万元。财政拨款安排支出 4701.27万元，其中：基本支出4701.27万元，与上年对比增加，主要原因分析高中教师数量增加33人，教育支出、卫生健康支出、社会保障就业支出、住房保障支出因教师数量增加而相应增加；项目支出0万元。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、教育支出36.87万元

2、卫生健康支出311.15万元

3、社会保障就业支出389.94万元

4、住房保障支出313.66万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少了1.5万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县第一中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

维西县第一中学2021年公务接待费预算为6万元，较上年减少0.5万元，下降7.69%，国内公务接待批次为75次，共计接待600人次。

增减变化原因：根据财政部门关于压缩一般性支出相关要求，对公务接待费进行压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县第一中学2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少1万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加减少1万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：根据财政部门关于压缩一般性支出相关要求，对公务用车购置及运行维护费进行压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县第一中学机关运行经费安排98.14万元，与上年对比增长11.06万元。

主要原因分析：高中教师数量增加33人，相应经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3.维西县第一中学2021年部门预算公开表2021310173711.zip