监督索引号53342300122200000

附件1

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查

委员会2021年预算公开目录

第一部分 维西县纪委2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县纪委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查

委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共维西县委和迪庆州纪委州监委的双重领导下开展如下工作：

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全县监察工作。贯彻落实省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改维西县关于纪检监察方面的法规制度，参与起草制定维西县相关法规和规范性文件。

7、在省纪委省监察委和州纪委州监察委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、各乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共维西县委和迪庆州纪委州监委的双重领导下开展工作。

（三）重点工作概述

1、自觉践行“两个维护”，以有力有效的政治监督保障党中央决策部署落地见效。

2、不断增强监督治理效能，推动各类监督贯通融合。

3、坚持“严”的主基调，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

4、持续整治群众身边腐败和不正之风，保障惠民富民政策措施落实。

5、加强自我监督约束，努力提升纪检监察干部队伍政治素质和专业素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制80人，事业编制0人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,046.29万元，其中：一般公共预算2,046.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加446.38万元，增长27.90%，主要原因分析：监察体制改革后，本单位人员编制增加，实有人数增加，年初预算中人员经费及办公经费均有增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,046.29万元，其中:本年收入2,046.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,046.29万元（本级财力2,046.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加446.38万元，增长27.90%，主要原因分析：监察体制改革后，本单位人员编制增加，实有人数增加，年初预算中人员经费及办公经费均有增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,046.29万元。财政拨款安排支出2,046.29万元，其中：基本支出2,006.29万元，增加446.38万元，增长27.90%，主要原因分析：监察体制改革后，本单位人员编制增加，实有人数增加，年初预算中人员经费及办公经费均有增加；项目支出40.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出1,614.88万元：

2011101纪检监察事务-行政运行1,614.88万元，主要用于行政人员工资、津贴补贴、公务交通补贴、对个人家庭补助支出、其他公用支出等，其中基本支出1,574.88万元，项目支出40.00万元。

2、社会保障和就业支出165.56万元：

2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出165.56万元，主要用于养老保险缴费。

3、卫生健康支出132.37万元：

2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗87.88万元，主要用于医疗保险缴费。

2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.49万元，主要用于公务员医疗补助。

4、住房保障支出133.48万元：

2210201住房改革支出-住房公积金133.48万元，主要用于缴存住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、政府预算支出经济分类科目

501机关工资福利支出1,835.11万元：50101工资奖金津补贴1,403.18万元、50102社会保障缴费298.45万元、50103住房公积金133.48万元。

502 机关商品和服务支出208.84万元（其中，基本支出168.84万元，项目支出40.00万元）：50201办公经费197.24万元（其中基本支出157.24万元、项目支出40.00万元）、50208公务用车运行维护费11.60万元。

509 对个人和家庭的补助2.34万元：50901社会福利和救助2.34万元，主要用于遗属生活补助。

2、部门预算支出经济分类科目

301 工资福利支出1,835.11万元：30101基本工资336.72万元、30102津贴补贴1,038.41万元、30103奖金28.06万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费165.56万元、30110职工基本医疗保险缴费83.42万元、30111公务员医疗补助缴费44.49万元、30112其他社会保障缴费4.97万元、30113住房公积金133.48万元。

302 商品和服务支出208.84万元（其中，基本支出168.84万元、项目支出40.00万元）：30201办公费79.26万元（其中基本支出54.26万元、项目支出25.00万元）、30211差旅费25.00万元（其中基本支出10.00万元、项目支出15.00万元）、30228工会经费22.25万元、30229福利费0.26万元、30231公务用车运行维护费11.60万元、30239其他交通费用70.47万元。

303 对个人和家庭的补助2.34万元：30305生活补助2.34万元，主要用于遗属生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位属县级单位，2021年度部门预算中没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位属县级单位，2021年度部门预算中没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位属县级单位，2021年度部门预算中没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额58.06万元，其中：政府采购货物预算58.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为12.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.69%，增减变化原因：厉行节约严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为17.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费17.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县纪委2021年度重点项目一个，项目名称：巡察工作经费，项目资金40.00万元，项目绩效目标设立如下：

1、产出指标：

数量指标：年度巡察轮次；年度指标值：=2轮；指标内容：反映单位开展巡察工作开展情况；绩效指标设定依据：巡察工作规划及年度计划。

2、效益指标：

社会效益指标：巡察部门数；年度指标值：≥14个；指标内容：反映单位巡察工作计划完成情况；绩效指标设定依据：巡察工作规划及年度计划。

3、满意度指标：

服务对象满意度指标：被巡察对象满意度，年度指标值为：≥90%，指标内容：反映被巡察单位对巡察办、巡察组履职情况的满意程度；绩效指标值数据来源：县委巡察工作规划。

服务对象满意度指标：巡察工作部门满意度 ，年度指标值为：≥95 %，指标内容：反映巡察办、巡察组对资金保障情况的满意程度；绩效指标值数据来源：县委巡察工作规划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2021年机关运行经费安排168.84万元，与上年对比增长31.43万元，增长22.87%，主要原因分析：监察体制改革后，本单位人员编制增加，实有人数随之增加，所以，机关运行经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查

委员会2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

    巡察工作经费

二、立项依据

根据《中国共产党章程》第十四条规定：党的市（地、州、盟）和县（市、区、旗）委员会建立巡察制度；中共维西县委办公室关于印发《县委巡察工作规划（2017—2021年）》的通知（维办发【2018】22号）。

三、项目实施单位

    维西县纪委监委

四、项目基本概况

1、对乡（镇）党委、本级党委工作部门、政府部门、人民团体以及本级管理的企事业单位党组织领导班子及其成员，以及党要求巡察的其他党组织领导班子及其成员，开展常规巡察、专项巡察、机动巡察、巡察“回头看”。

2、对巡视巡察整改落实情况开展监督检查。

五、项目实施内容

为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，根据《中国共产党巡视工作条例》《县委巡察工作规划》，2021年巡察工作计划：计划开展2轮巡察，对14个部门开展巡察。第一轮巡察：采用专项、机动、“回头看”对7个部门开展巡察，第二轮巡察：常规巡察，对7个部门开展巡察。

六、资金安排情况

巡察工作经费共计40.00万元，均为本级财力安排、一般公共预算拨款。功能科目为：2011101 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行。经济科目分类情况：①政府预算支出经济分类科目为：502 机关商品和服务支出40.00万元：50201办公经费40.00万元；②302 商品和服务支出40.00万元：30201办公费25.00万元、30211差旅费15.00万元。

七、项目实施计划

2021年巡察工作计划：计划开展2轮巡察，对14个部门开展巡察。第一轮巡察：采用专项、机动、“回头看”对7个部门开展巡察，第二轮巡察：常规巡察，对7个部门开展巡察。

八、项目实施成效

着力推进巡察监督。牢牢把握巡视工作方针，坚守政治巡察定位，坚持与时俱进、深化发展，重点围绕实施“十四五”规划等决策部署加强政治监督。坚持有形覆盖、有效覆盖相统一，增强融合思维，把巡察与其他监督统筹衔接，建立健全贯通机制。强化党委（党组）巡察整改主体责任，建立完善整改促进机制、评估机制，积极探索巡察成果运用、信息共享、力量联动的途径和方式，形成监督合力，督促推动党组织和党员以实际行动做到“两个维护”。

监督索引号53342300122200111

附件3.维西县纪委部门预算公开预算表

2021年度预算公开--附件3.维西县纪委部门预算公开样表20210310043512260.zip