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附件1

 维西县政府办公室2021年预算公开目录

第一部分 维西县政府办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办上级政府和中共维西县委的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级政府报告、请示等公文的起草工作以及上级各部门转由县政府办理的事项。

2、承办县级各部门和乡（镇）报送县政府的请示、报告等公文的送审和批复工作。

3、负责政府会议的准备工作、完成会议决定事项的督办、检查、反馈工作。

4、组织起草或审核以县政府及县政府办公室名义发布的公文。

5、研究县政府各部门和各乡（镇）请示事项，提出审批、交办意见建议。

6、完成政府领导重要讲话和报告的起草审核工作。

7、负责县政府及政府办公室各种文书材料的收发、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。指导县志编撰工作。

8、根据县政府领导的要求，协调处理政府工作部门之间需要协调的问题。

9、对县政府各部门和各乡（镇）就县政府、县政府办公室文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况进行跟踪检查，并及时向政府领导报告。

10、协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

11、负责办理由县政府或政府办公室办理的人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。

12、完成政府党组会议、政府常务会议、县长办公会议、专题会议、政府全会和其他工作会议的组织、协调、服务工作。

13、处理群众来信来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

14、负责组织协调办理两会提案和议案等工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县政府办公室属于全额预算拨款单位，独立核算机构。（三）重点工作概述

1、紧扣中心，把握全局，职能作用在协调服务中得到明显发挥。积极发挥办公室综合协调、督查落实、信息调研、参谋决策职能作用，创新方法，积极参与政务、处理事务、做好服务，公文信息、调查研究、政务督查、应急管理等各项工作都取得了较好成绩，全面完成了年度工作目标任务。一是参谋助手职能有效发挥。二是综合协调保持有序高效。三是事务管理能力有效加强。四是督查落实工作有力推进。

2、重点突出，统筹协调，代管工作在加快发展中得到积极推进。一是积极参与政府中心工作，提前介入重大问题的研究和疑难问题的处理，为重点建设项目攻坚、违法建筑拆除、重点项目合同等多个事项进行法律论证，降低法律风险，保证重大行政决策的合法性。同时还积极参与重大矛盾纠纷的化解工作，对农民工讨薪、政府行政赔偿等重大案件提出化解思路。二是加强县政府规范性文件管理，从计划、起草、审查、备案和清理五个阶段分别做了详细的阐述，全面完成2020年全县范围内的规范性文件清理工作。三是探索行政争议事前化解机制，引入听证机制，增强行政执法透明度，提高行政裁决公信力。

3、精诚团结，廉洁自律，机关形象在作风建设中得到不断提高。一是积极开展“挂包帮 转走访”活动。按照省、州、县委的总体部署和统一要求，开展“挂包帮 转走访”活动，完成了保和镇罗马村有关行政村和农户的走访任务，按时完成农户信息采集表完善、整理、归档等工作。二是加强业务和理论学习，全面提升队伍建设。始终把学习作为办公室素质提升的重要途径，坚持每个星期五开展集中学习与自学相结合的理论、业务学习，有效提高干部的业务和理论水平。三是认真落实党风廉政建设责任制。从宣传教育入手，加强廉政思想教育，不断增强党员干部廉洁自律的自觉性。四是梳理规范了办公室各项制度。结合县情，参照上级有关规定，梳理讨论了值班、文印、印章、慰问等制度。

4、加强自身建设，打造激情团队。一是推进机关作风建设。加强领导班子自身建设，坚持民主集中制，带头执行党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实党的路线方针政策和省、州、县委的重大决策部署。二是深化学习型机关建设。科学安排学习教育活动，不断完善会前学法、学习考勤等规章制度，进一步规范干部职工学习教育工作。三是加强机关文化建设。大力弘扬“激情团队、快乐工作”精神，把“高效、活力、担当、有为”作为团队共同追求的价值目标，突出文化修身作用，积极开展形式灵活多样、内容丰富多彩的文体活动，增强团队的活力和凝聚力。四是强化后勤保障服务。进一步规范机构编制管理、组织人事等工作，加强干部档案审核管理，维护干部职工利益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年度部门预算编报的单位共4个，全部为财政全供给单位。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：1、维西县政府办公室；2、维西县信访局；3、维西县经济发展研究中心；4、维西县接待办公室。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

实有编制52个，其中：行政编制28个，事业编制（含参公管理）11个，行政工勤编制13人。

实有人数为59人，其中：在职:49人（包括行政单位在职26人、参公管理人员4人、事业单位在职5人、行政工勤人员14人）；退休享受在职待遇10人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1974.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1974.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年的2037.84万元对比减少63.58万元，下降3.12%。主要原因是：本年度县接待办严控“三公经费”，“三公经费”明显下降。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1974.26万元。其中，一般公共预算财政拨款1974.26万元（本级财力1974.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的2037.84万元对比减少63.58万元，下降3.12%。主要原因是：本年度县接待办严控“三公经费”，“三公经费”明显下降。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1974.26万元。财政拨款安排支出1974.26万元，其中：基本支出1449.26万元，与上年1382.84万元对比，增加66.42万元，增加4.8%。主要原因：本年度本单位相比上年度新增2个事业编制，增加2个事业人员，相关人员经费增加，基本支出增加；项目支出525万元，与上年655万对比，减少130万元，主要原因：因严控“三公经费”支出，本年度接待办接待费预算支出数明显下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于维持政府办公室人员经费及正常运转。2010301—行政运行支出预算数1207.04万元；2010302—一般行政管理事务支出预算数448.5万元；2010308—信访事务支出预算数31.3万元；2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数10万元；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数106.21万元；2101101—行政单位医疗预算数56.64万元；2101103—公务员医疗预算数28.64万元；2210201—住房公积金预算数85.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1449.26万元，项目支出525万元），301—工资福利支出1158.24万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、失业保险机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出；302—商品和服务支出805.04万元，主要用于办公费、工会费、福利费、公务接待费、其他交通费用费等支出；303—对个人和家庭补助支出10.98万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。 

五、省对下专项转移支付情况

  我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，采购预算资金262.32万元。其中：政府采购货物预算262.32万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县政府办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计515万元，较上年570万元减少55万元，下降9.65%，具体变动情况如下：1、本部门本年度严格控制“三公”经费的支出；2、车改后公务用车购置及运行费减少。

（一）因公出国（境）费

县政府办2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

县政府办2021年公务接待费预算为450万元，较上年500万元减少50万元，下降10%，国内公务接待批次为180次，共计接待1890人次。

减少原因为：本部门本年度严格控制“三公”经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

县政府办2021年公务用车购置及运行维护费为65万元，较上年减少5万元，下降0.71%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费65万元，较上年减少5万元，下降0.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因为：本年度车改，公务用车购置及运行费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

 维西县政府办无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县政府办2021年机关运行经费安排805.04万元。与上年880.02元相比，减少74.98万元，下降8.52%，主要原因是：本部门本年度严格控制“三公”经费的支出，接待费下降。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）新增资产配置情况。

我单位无新增资产配置情况，因此新增资产配置表无数据。

附件4

县政府办2021年预算重点领域财政项目

文本公开

文本公开一

一、项目名称

政府办公室工作经费

二、立项依据

2012年，为保障政府办公室工作正常开展，给予55万元工作经费安排， 2014年11月，经十七届县人民政府第十八次常务会议研究决定，追加100万元工作经费并纳入财政预算。公用经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，参照历年上级部门下拨县政府办办公经费标准，结合2020年度实际支出情况，2021年预算政府办公室工作经费155万元。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县人民政府办公室

四、项目基本概况

一是抓协调，保运转。对重大工作部署、阶段性中心工作、重点项目建设、重大活动认真组织，加强调度，多方协调，抓好落实，促进各方面工作相互衔接，形成合力。圆满完成政府常务会、县长办公会、政府全体会等各种会议服务工作。注重协调好领导班子与领导之间、领导与领导之间的关系，处理好政府与县委、人大、政协的关系，重视与县委办、人大办、政协办的沟通协调。充分发挥办公室的桥梁纽带作用，注重建立和培养工作协作关系，注重协调处理好县直部门之间、部门与乡镇、乡镇与乡镇间的关系。二是抓政务，出实效。坚持精心办文、节俭办会、高效办事。把文字工作作为办公室的“第一要务”来抓，牢固树立精品意识和效率意识。对重要文稿撰写，强化集体撰写制度，集中集体智慧，努力把文稿质量提高到一个新水平。积极推进公文流转规范化建设，严格收发文程序，降低差错率。

五、 项目实施内容

政府办日常公用经费支出具体明细包括：会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、手续费、差旅费、培训费、邮电费、维修费、专用材料费等。为政府领导考察、调研、政府办各项正常工作运转提供保障。

六、资金安排情况

公用经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。参照历年上级部门下拨县政府办办公经费标准，结合2020年度实际支出情况，2021年预算政府办公室工作经费155万元。

七、项目实施计划

计划每年支出考察、调研等活动经费10万，差旅费56万，车辆运行维护费50万。支出购置办公用品及办公耗材经费20万，会议经费9万，公共卫生区清理费及办公区保洁经费5万。订阅学习书籍经费2万，组织学习培训经费3万。

八、项目实施成效

一是精文减会，提高办文办会质量。严格会议管理，进一步精简政府系统各类会议，大力提倡开短会、开小会。建立《县政府公文质量测评办法(试行)》，按季度通报报送县政府的公文质量测评结果及典型问题。对基层公文处理和报送加强指导，对重要、紧急公文提前介入，对疑难公文主动帮助沟通协调，不断提高公文处理质量。

二是完善机制，提升应急管理水平。推进应急管理规范化、标准化建设。借助“互联网+政务服务”优化全县应急指挥平台功能，全面完成县政府应急指挥平台建设。继续做好应急预案编修，完善突发事件预警信息综合发布系统。加强应急救援队伍建设，积极组织开展应急培训和演练。

三是节能增效，规范机关事务管理。以建设节约型机关为主线，建立完善机关资产管理、办公用房管理、公务用车改革管理、后勤服务管理、资源能源节约管理等机关事务管理制度标准体系，依法开展县级机关办公用房、公务用车、国有资产等管理，为县级机关高效有序运转提供有力保障。

县政府办2021年预算重点领域财政项目

文本公开

文本公开二

一、项目名称

电子政务协同办公平台、电子政务外网、内网接入费用。

二、立项依据

根据州人民政府下发了《关于做好电子政务专网接入工作》的通知。维西县人民政府办公室于2018年12月21日与中国移动通信集团云南有限公司迪庆分公司签订了数据专线业务服务协议，提供以下服务：1、数字专线200M,资费1000元/月/条，数量15条，合计180000元/年。2、数字专线100M,资费500元/月/条，数量67条，合计402000元/年。3、涉密专线10M,资费250元/月/条，数量75条，合计225000元/年。共合计967000元，对方优惠价700000元，协议期限5年（2019年1月1日至2023年12月31日）。十七届县政府28次常务会议研究，同意解决相关费用70万元，纳入年初预算。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县人民政府办公室

四、项目基本概况

2016年国务院建设发布了国家企业信用信息公示系统，要求各部门接入电子政务外网工作纳入商事制度改革内容牵头负责协调专线接入工作。实现政务交易平台、电子政务、工商专网形成全州企业信用信息一张网。

五、项目实施内容

数据专线是指依托中国移动覆盖城区和各乡镇的大容量、高密度、高可靠的光纤传输网络和IP宽带城域网,为集团客户提供可靠的数据传送业务,实现点对点、点对多点的数据专网组建,包括数字电路、裸光纤等传输方式。这将显著改变办公自动化条件和信息传输速度。

六、资金安排情况 

共合计967000元，对方优惠价700000元，协议期限5年（2019年1月1日至2023年12月31日）。十七届县政府28次常务会议研究，同意解决相关费用70万元，纳入年初预算。

七、项目实施计划

电子政务外网数据专线接入单位82家；电子政务内网接入单位74家。使部门间的数据传输达到时安全快捷高效。

八、项目实施成效

数据专线是指依托中国移动覆盖城区和各乡镇的大容量、高密度、高可靠的光纤传输网络和IP宽带城域网,为集团客户提供可靠的数据传送业务,实现点对点、点对多点的数据专网组建,包括数字电路、裸光纤等传输方式。这将显著改变办公自动化条件和信息传输速度。

县政府办2021年预算重点领域财政项目

文本公开

文本公开三

一、项目名称

公务接待专项经费

二、立项依据

由于公务接待工作的需要，2013年县财政局经县十六届人民代表大会第一次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，年初预算400万元，列入一般行政管理事务，2014年随着维西县经济社会的不断发展，接待工作提出了新的更高的要求。我办本着节俭办事的原则，不断健全公务接待管理制度，严格控制各项接待经费的支出。但由于上级领导到我县检查指导工作的次数增多，公务接待费支出较往年有大幅度的增长。2014年年初预算追加到450万元，列入一般行政管理事务。由于削减三公经费支出，2021年年初预算调整到300万元。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县接待办

四、项目基本概况

根据申报项目，公务接待费300万元，按照《维西傈僳族自治县党政机关公务接待管理实施细则》（维办发【2017】40号）文件用于接待到我县视察、指导、检查和考察的中央及国家部委办局、本省国家机关副厅以上领导以及州级四套班子领导；到我县调查研究、检查指导工作的省级领导和曾经担任过省领导及本州领导现已退位的；解放军及“武装警察部队”副师级以上干部到我县考察需由地方安排的省外到我县考察调研、经济交往和从事其他公务活动的领导干部；友邻地区前来我县参观、考察、调研和从事其他公务活动的领导干部；到我县采访、宣传报道的国际国内重要新闻媒体记者和到我县投资、代表扶贫援助地区、单位到我县开展扶贫工作的团组；由县委、县政府承办或协办的重大活动、经县委、县政府主要领导同意后、按专项接待程序办理。

五、项目实施内容

用于接待到我县视察、指导、检查和考察的中央及国家部委办局、本省国家机关副厅以上领导以及州级四套班子领导；到我县调查研究、检查指导工作的省级领导和曾经担任过省领导及本州领导现已退位的；解放军及“武装警察部队”副师级以上干部到我县考察需由地方安排的省外到我县考察调研、经济交往和从事其他公务活动的领导干部；友邻地区前来我县参观、考察、调研和从事其他公务活动的领导干部；到我县采访、宣传报道的国际国内重要新闻媒体记者和到我县投资、代表扶贫援助地区、单位到我县开展扶贫工作的团组；由县委、县政府承办或协办的重大活动、经县委、县政府主要领导同意后、按专项接待程序办理

六、资金安排情况

   按照维办发【2017】40号文件《维西傈僳族自治县党政机关公务接待管理实施细则》用于接待到我县视察、指导、检查和考察的国家各级领导和来宾，公务接待费支出具体明细包括：会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、手续费、差旅费等。公务接待费开支坚持“有函接待，一事一结”的原则。参照历年上级部门下拨公务接待经费标准，结合2020年度公务接待实际支出情况，2021年预算公务接待经费调整为300万元。

七、项目实施计划

继续做好公务接待和会务接待工作，我办在未来三年将按照《维西傈僳族自治县党政机关公务接待管理实施细则》（维办发【2017】40号）文件，接待到我县视察、指导、检查和考察的中央及国家部委办局、本省国家机关副厅以上领导以及州级四套班子领导；到我县调查研究、检查指导工作的省级领导和曾经担任过省领导及本州领导现已退位的；解放军及“武装警察部队”副师级以上干部到我县考察需由地方安排的省外到我县考察调研、经济交往和从事其他公务活动的领导干部；友邻地区前来我县参观、考察、调研和从事其他公务活动的领导干部；到我县采访、宣传报道的国际国内重要新闻媒体记者和到我县投资、代表扶贫援助地区、单位到我县开展扶贫工作的团组；由县委、县政府承办或协办的重大活动、经县委、县政府主要领导同意后、按专项接待程序办理。根据往年惯例，支出按实际上级来人批次和人数接待，按费用实际发生拨付资金。

八、项目实施成效

根据《维西傈僳族自治县党政机关公务接待管理实施细则》接待到我县视察、指导、检查和考察的中央及国家部委办局、本省国家机关副厅以上领导以及州级四套班子领导；到我县调查研究、检查指导工作的省级领导和曾经担任过省领导及本州领导现已退位的；解放军及“武装警察部队”副师级以上干部到我县考察需由地方安排的省外到我县考察调研、经济交往和从事其他公务活动的领导干部；友邻地区前来我县参观、考察、调研和从事其他公务活动的领导干部；到我县采访、宣传报道的国际国内重要新闻媒体记者和到我县投资、代表扶贫援助地区、单位到我县开展扶贫工作的团组；由县委、县政府承办或协办的重大活动、经县委、县政府主要领导同意后、按专项接待程序办理。我办严格按照接待预算方案执行，做到“厉行节约、反对浪费”，做到接待规格不超标、私客不公请，专款专用、精打细算，从简，从严、从细搞好接待工作，既节俭了开支，又让来宾满意，为宣传维西起到了积极的作用。

监督索引号53342300143400111

政府办2021年部门预算公开表.xlsx