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附件1

 维西县红十字会2021年预算公开目录

第一部分 维西县红十字会2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，其主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县红十字会属于全额预算拨款单位，独立核算机构，参照公务员法管理的事业单位1个。维西县红十字会设３个内设机构。

1、办公室

负责机要、保密、文档、文电处理，行政、人事、综合性会议和较大活动的组织，指导下级红十字会的组织与发展与建设，承担全县红十字会干部业务培训工作；负责会费的收缴、使用和管理；负责指导学校红十字会青少年活动及志愿工作队伍建设；开展国际人道法与红十字运动知识的传播工作；宣传、检查、督促红十字法的实施。

2、业务股

负责赈济救护、宣传筹资、事业发展、对外联络工作；建立健全红十字互救网络；宣传、推动无偿献血和器官、遗体捐献、骨髓移植供者的登记工作；筹措红十字会备灾资金；参与和推动无偿献血与骨髓、器官移植、遗体捐献工作；负责红十字报刊和征订发行工作。

3、救灾备灾中心

负责备灾救灾工作；负责重大自然灾害和突发事件的救助，及时了解并报告灾情，提出县内救助意见；负责救灾物资的接收、统计、分配和发放工作；负责救灾、赈济计划的制订与实施；组织募捐活动；储备管理红十字会的备灾救灾物资；运输社会各界捐赠、募集的备灾救灾物资；与有关部门组织群众性的卫生救护培训，普及防病知识；承担救灾、救助、救护“三救”工作相关的其他任务。

（三）重点工作概述

2021年县红十字会将围绕县委、县政府中心工作，积极履职尽责，一是加强宣传工作，扩大红十字会影响面。扎实开展各种宣传日活动，以媒体为平台，大力营造舆论氛围，通过多方面的宣传，取得了良好的社会效果，提高了广大公众对红十字工作认识度。二是关爱弱势群体，深入开展救护、救助活动。本着“真困难真救助”的原则，通过多种形式，以发放物资和现金的方式，积极救助弱势群体及困难群众。三是普及救护知识，开展应急救护培训进教堂（寺院）、学校、企业活动。四是积极履行职责，“三献”工作取得新的进展。为积极推进无偿献血工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，联合迪庆州中心血站在保和镇念萨街牌坊位置开展了开展“人体器官捐献宣传活动”。四是积极沟通协调，开展助医、助学活动。开展好微公益滇苗等助学活动，继续做好先心病患儿的救治工作，开展灾害救助，继续做好假肢康复安装工作。五是落实扶贫攻坚，到挂钩村开展好“挂包帮”“转走访”。围绕“脱贫、摘帽、增收”主要目标，依据县委、县政府关于开展“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动的要求，我会高度重视。六是切实加强机关党风廉政建设和意识形态工作，保障工作高效运转。强制建设进一步加强。全面贯彻落实“红十字会法”，坚持依法建会，依法治会，依法兴会的道路，促进红十字事业健康发展，每开展工作前，要求工作人员认真学习红十了系统法律法规和文件精神，严格依法开展各项业务，使红会工作有章可循。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，在职实有3人，提前退休1人，其中：财政全供养3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入114.85万元，其中：一般公共预算财政拨款114.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2020年对比增加23.57%。主要原因是：2020年正常晋升和13.5%改革性补贴调资，导致人员经费增加；政策性增资，导致社会保障缴费单位部分增加；2021年预算人数新增1人，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入114.85万元，其中:本年收入114.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.85万元（本级财力114.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2020年对比增加23.57%。主要原因是：2020年正常晋升和13.5%改革性补贴调资，导致人员经费增加；政策性增资，导致社会保障缴费单位部分增加；2021年预算人数新增1人，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出114.85万元。财政拨款安排支出114.85万元，其中：基本支出114.85万元，与上年对比增加23.57%。主要原因是：2020年正常晋升和13.5%改革性补贴调资，导致人员经费增加；政策性增资，导致社会保障缴费单位部分增加；2021年预算人数新增1人，导致人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.06万元，主要用于2020年单位基本养老保险缴费支出；2081601行政运行支出91.2万元，主要用于单位职工资支出、失业保险、年终一次性资金、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费等支出；2101101行政单位医疗4.83万元，主要用于单位2021年职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险、工伤生育保险；2101103公务员医疗补助支出2.44万元，主要用于公务员医疗补助部分；2210201住房公积金支出7.32万元，主要用于2021年住房公积金上缴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出114.85万元，项目支出0万元），301工资福利支出101.24万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、失业保险机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出；302商品和服务支出13.61万元，主要用于办公费、工会费、福利费、公务接待费、其他交通费用费等支出。 

五、省对下专项转移支付情况

   我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金6.45万元。用于政府采购货物预算6.45万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

维西县红十字会无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

维西县红十字会2021年公务接待费预算为1万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 维西县红十字会无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县红十字会2021年机关运行经费安排13.61万元。其中（办公费12.09万元；工会经费1.22万元；福利费0.02万元；其他交通费用0.28万元），与上年相比增加0.37%，主要原因是：人员经费的增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

   维西县红十字会2021年预算公开表

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