监督索引号53342300346400801000

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务，开展巴迪乡人人享有免费基本公共卫生服务活动，开展家庭医生签约服务活动，开展基层疫情防控工作等。

（二） 2022年度重点工作任务概述

2022年12月31日，我院开展门诊住院服务，共接诊病人数为12146人次，收治住院病人27人次，住院天数为154天,2022年度开展基本公共卫生服务工作，开展健康扶贫及家庭医生签约工作，开展疫情防控工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括门诊部、住院部、基本公共卫生服务科室。

所属单位1个，分别是：

1. 维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院（本级）

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院.

（三）部门人员和车辆的编制及使用情况

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省迪庆州维西县巴迪乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2022年度收入合计6396002.60元。其中：财政拨款收入5304705.14元，占总收入的82.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入1091297.46元（含教育收费0.00元），占总收入的17.06%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2022年度与上年相比减少205655.66元，同比降低0.32%，其中一般公共预算财政拨款增加173010.89元，同比增长0.33%，事业收入减少65890.75元，同比降低0.6%，其他收入减少0元，同比降低0%。如下图所示：

2022年度本单位收入与上年度相比增减原因分析：本年度在职医护人员工资福利支出增加，财政拨款人员收入经费增加。本年度财政拨款项目收入专项增加，导致财政拨款项目收入增加。事业收入比去年同期减少658890.75元，以上资金项目最终导致总收入比2021年减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2022年度支出合计6396002.60元。医疗事业支出1091297.46元，占总支出的17.06%；其中：2022年财政拨款支出5304705.14元，项目支出1116490.00元，占总支出的82.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。2022年度与上年度相比减少205655.66元，同比降低0.32%，其中财政拨款支出增加173010.89元，同比增加0.33%；事业收入减少65890.75元，同比降低0.6%，。如下图所示：

2022年度本单位收入与上年度相比增减原因分析：本年度在职医护人员工资福利支出增加，财政拨款人员支出经费增加。本年度财政拨款项目支出专项减少，导致财政拨款项目支出减少，医疗事业收入减少，以上资金项目最终导致总支出比2021年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5279512.60元。与上年对比日常支出增加43100.14元，同比增加0.08%，主要原因分析：人员工资福利及人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4105378.50元，占基本支出的77.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费1174134.10元，占基本支出的22.22%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1116490.00元。与上年对比项目支出减少248755.8元，同比降低22.28%，主要原因分析：本年度财政拨款上级补助专项63730.00元，其中其他卫生健康管理事务支出199300.00元，其他基层医疗卫生机构支出325460.00元，基本公共卫生服务项目经费支出505000.00元，危重孕产妇抢救资金支出3000.00元，重大传染病防控项目经费支出20000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5304705.14元，占本年支出合计的77.78%。2022年本单位年初预算收支安排数为3363666.56元，2021年年初预算收支安排数为3987501.25元，本年度预算收支安排比2021年度减少623834.69元，降低18.55%。

本年度预算安排增加原因：主要在职人员基本工资及社会保险福利费增减变化比较大，五险一金缴费基数比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出353071.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于基本养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出4621130.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。主要用于在职人员工资支出、保险等人员经费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源和海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出330503.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际未发生支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动；公务接待费支出决算与上年相比无变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%,主要原因是：本单位性质属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院资产总额3976400.95元，其中，流动资产1451872.36元，固定资产2524527.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加299588.79元，其中固定资产增加356578.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额为0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全管理费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

2.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：指事业单位开展医疗业务活动所取得的收入。

4.其他收入：指上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

监督索引号53342300346400801111