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维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分为  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院主要负责辖区内的公共卫生服务工作，村级公共卫生管理，以及常见病、多发病的诊断、治疗和预防等工作。

（二） 2022年度重点工作任务概述

2022年通过开展新的医疗服务项目、优化科室结构、更新医疗设备，不断提升我院的医疗服务水平；全院职工团结务实，积极开展了医德医风、医疗卫生、公共卫生、疫情防控、爱国卫生、以案促改等各项工作，按照年初制定的目标，均取得一定成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、公共卫生科及全科医疗科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及使用情况

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆。

第二部分为  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2022年度收入合计13,087,856.93元。其中：财政拨款收入9,467,668.52元，占总收入的72.34%；上级补助收入0.00元；事业收入3,341,219.26元（含教育收费0.00元），占总收入的25.53%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入278,969.15元，占总收入的2.13%。与上年相比，收入合计减少459,107.24元，下降3.39%。其中：财政拨款收入增加573,418.94元，增长6.45%；事业收入减少851,480.53元，下降20.31%；其他收入减少181,045.65元，下降39.36%。2022年度本单位收入与上年度相比减少原因分析：2022年度财政拨款上级补助专项经费增加102.79万元，导致财政拨款支出增加；本年度医疗收入减少，总收入减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2022年度支出合计13,266,477.62元。其中：基本支出9,958,680.33元，占总支出的75.07%；项目支出3,307,797.29元，占总支出的24.93%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,050,939.73元，下降7.34%。其中：基本支出减少1,355,539.04元，下降11.98%；项目支出增加304,599.31元，增长10.14%；2022年度本单位支出与上年度相比减少原因分析：2022年1月调出1人，4月调出2人，9月份辞职1人，导致年度基本支出减少；年度财政拨款上级补助专项经费增加102.79万元，导致财政拨款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院机构正常运转的日常支出9,958,680.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,547,614.72元，占基本支出的65.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费3,411,065.61元，占基本支出的34.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,307,797.29元。其中，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况，开展了基本公共卫生服务项目支出资金2018083.00元；医疗服务能力提升工程项目支出资金205200.00元；基本药物制度支出资金1084514.29元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,467,668.52元，占本年支出合计的71.37%。与上年相比增加518,218.94元，增长5.79%，主要增加原因是2022年度财政拨款上级补助专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出542,579.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于职工养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出8,411,722.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85%。主要用于单位职工工资福利支出（人员工资、医疗保险、失业保险、公务员医疗补助）、商品和服务支出（工会经费、福利费等日常业务支出）、对个人和家庭的补助（生活补助）、资本性支出（专用设备购置费）。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出513,365.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于职工的住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20，000.00元，支出决算为33,199.15元，完成年初预算的165%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算33,199.15元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20，000.00元，支出决算为33,199.15元，完成年初预算的165.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为33,199.15元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：开展临床医疗、接送病人及公共卫生下乡需发生车辆运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加33,199.15元，增长300%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加33,199.15元，增长300%；公务接待费支出决算增加0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度有车辆运行维护费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公共卫生下乡服务及临床医疗接送病人所需的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院资产总额13829275.66元，其中，流动资产3931555.37元，固定资产13346678.93元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13181.91元，其中固定资产增加393500元。处置房屋建筑物为0平方米；处置车辆为0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额210,200.00元，其中：政府采购货物支出210,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额210,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况，在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费是包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算、财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况，编制、反映部门所有预算收支和结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板并提供专用名词。

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