政府信息公开
| 2025年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 维西傈僳族自治县文化和旅游局 | ||||||||
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数 | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 1,503.64 | 1,635.43 | 3,139.07 | 3,139.07 | 100.00 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 1,495.94 | 206.83 | 1,702.77 | 1,702.77 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 7.70 | 1,428.60 | 1,436.30 | 1,436.30 | 100.00 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 7.70 | 1,168.71 | 1,176.41 | 1,176.41 | 100.00 | ||||
| 非财政拨款 | 259.89 | 259.89 | 259.89 | 100.00 | |||||
| 上年结转资金 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标1：积极开展图书事业服务工作。2025年预计图书馆全年免费开放参观人次≧1万人次，每周开放时间≧56小时，每年开展公益讲座、展览、阅读推广等活动≧3次；公共文化设施覆盖人群率≧10%，举办各项活动持续率≧80%，免费开放观众满意度≧90%。增加大数据借阅人次，提档升级乡镇图书分馆建设的成果，定期对总馆、分馆进行考核。目标2：多措并举丰富群众文化。积极开展戏曲进乡村活动，为农村群众提供戏曲等多种形式的文艺演出，预计2025年开展演出活动≧50场，节目数量≧10个；二是举办2025年文艺骨干培训(民族广场舞培训班)不少于3期培训参加人次≥80人次，；通过文艺骨干的培训为广大的人民群众提供更好的公共文化服务；文化馆免费开展青少年书画、乐器等培训工作，通过培训提高青少年的艺术修养，举办“庆祝中华人民共和国成立73周年美术、书法、摄影作品展”，培养宣传全县人民爱国、爱党情怀。认真开展三个文化广场的民族广场舞的免费推广工作，全年免费开放330天以上。目标3：2025年预计完成省级项目申报4项，国家级代表性传承人申报1项，抢救性记录15项；开展非遗项目保护和传承人培训活动≧10期，并做好相关档案，做好传承培训相关数据、档案管理，参训人员培训合格率≧100%。2025年非遗保护项目进校园数≧1个，受益学生增长率达5%；及时向县财政局申请发放传承人补助经费。目标4：预计2025年文化旅游执法检查30次，问题整必落实率≧90%。目标5：开展文物普查及文物调堪工作，全面掌握不可移动文物的数量、分布、特征、保管现状、环境状况等；加强我县文物建筑的保护与传承，进一步做好维西县文物建筑的消防安全管理工作，全面提升我县文物古建筑火灾防控能力。目标6：力争年内实现接待游客256万人次，实现旅游业社会总收入25亿元以上。 | ||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 图书馆、文化馆全年分别参观人次 | 004 | 10000 | 人 | 10000 | |||||
| 图书馆及文化馆分别每周开馆时间 | 004 | 56 | 小时 | 56 | |||||
| 活动场次 | 004 | 50 | 场 | 50 | |||||
| 单场活动节目数量 | 004 | 10 | 个 | 10 | |||||
| 文艺骨干培训期数 | 004 | 3 | 期 | 3 | |||||
| 培训人次 | 004 | 80 | 人次 | 80 | |||||
| 文化旅游执法次数 | 004 | 30 | 次 | 30 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 公共设施覆盖率 | 004 | 10 | % | 10 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 完成指标时间 | 005 | 12 | 月 | 12 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益 | |||||||||
| 旅游业社会总收入 | 004 | 25 | 亿元 | 25 | |||||
| 实现接待游客人数 | 004 | 250 | 万人 | 250 | |||||
| 可持续影响 | |||||||||
| 举办活动持续率 | 004 | 80 | % | 80 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度 | |||||||||
| 免费开放观站满意度 | 004 | 90 | % | 90 | |||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”； 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。 取数口径： 1、年初预算数：（1）基本支出取自2025年纳入部门预算的三本预算，并且项目分类为1开头和21开头。（2）项目支出的其中：当年财政拨款取自2025年纳入部门预算的三本预算，并且项目分类为22开头和3开头。（3）项目支出的其中：非财政拨款取自纳入部门预算的单位资金。（4）上年结转资金取自23年直接结转到单位的所有结转指标。 2、预算调整数：预算调整数无需填写，预算确定数-年初预算数=预算调整数。 3、预算确定数：预算确定数由单位自行录入，录入口径为下：（1）基本支出：单位整年收到财政下达的三本预算指标，并且项目分类为1和21开头的，剔除结转资金。（2）项目支出的其中：当年财政拨款：单位整年收到财政下达的三本预算指标，并且项目分类为22和3开头的，剔除结转资金。（3）项目支出的其中：非财政拨款：单位整年收到财政下达的单位资金指标。（4）上年结转资金：单位整年收到财政下达所有结转的指标。 4、执行数：执行数由系统按照前三列对应的取数规则进行取数。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
滇公网安备53342102000034